零售店管理制度

10、月盤點時間和盤點人員由財務部決定，盡量避開客流量較大的時間段，當銷售與盤點發生矛盾時，銷售給盤點讓路。店長和導購必須認真配合盤點人員的工作，並應整理好台賬，及時與盤點結果進行核對。

11、盤點表一式兩份，盤點結束後，店長與盤點人員分別簽字確認，當月盤點表必須歸檔儲存，以備下月查實。

四、對賬

12、盤點結束後，及時進行盤點實數與台賬、大賬的核對，只有核對後實現實數與台賬、大賬完全相符，才能說明賬目清晰；如出現不符，就必須對明細資料進行逐一核查，找出差異。

13、對問題較少的店鋪，盤點當日就必須完成核查；對問題較多的店鋪，店長必須安排時間在三日內回到公司與盤點的財務人員進行核查，並把出現的問題如實上報會計。拖延核查時間將視為違章，必須接受處罰。

14、對賬核查的各種問題不管查清還是未查清都必須逐一列出清單，說明情況，上報會計。

五、庫存管理

15、自營店庫存管理必須做到：

* 以產品系列和品類分開裝袋裝箱集中儲放，提高銷售時的找貨速度。

* 產品包裝袋要完整無破損，對破損的袋子及時更換，防止因破袋而發生亂籤。

* 不同規格大小的產品必須放在相應大小的包裝袋中，防止商品損壞，尤其易折的銀鍊商品。

* 單款產品的庫存量不能過大，中低**帶商品暢銷款單款庫存不能超過4件；一般款式單款庫存不能超過2件；**格帶商品暢銷款單款庫存不能超過2件；一般款式單款庫存不能超過1件；對滯銷庫存商品每3個月向公司辦理一次調貨。

* 各自營店的庫存指標由公司統籌確定，正常售賣季不能超過指標；在節日旺季，庫存量可以超過指標，但幅度不能超過30%.各自營店庫存指標詳見附件。

* 銷售人員佩戴產品促進銷售只限於在專櫃或專賣店現場，每件產品的佩戴時間不要超過7天，儘量減少磨損，保證產品光亮如新。

六、核查與處理

16、會計負責對各店存在的混籤、丟籤、丟失原始進銷憑證（進貨單、調貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表）丟失貨品的問題進行進一步核查，對混籤、丟籤核查清楚後監督店鋪進行價簽調整和補充，貨品丟失問題上報總經理處理。

17、會計和總經理對當月自營店進銷存管理存在問題的處理意見落實後，賬務管理員根據處理意見對存在問題的店鋪賬目進行調整，實現公司大賬與店鋪台賬的統一。在未經總經理或會計批准的情況下，賬務管理員不得私自調賬。

18、每月自營店進銷存報表由賬務管理員提供真實可靠的資料和資料，會計進行初步核查後彙總上報總經理。自營店進銷存報表上報時間與損益表同步。

七、獎罰條例

19、處罰

* 銷售報表和小票填寫不規範，有錯字錯碼（店長罰款50元；導購30元）

* 丟失原始憑證：出貨單、調（退）貨單、小票、上月盤點表（店長罰款100元）

* 每月每店混籤、丟籤超過5件（店長罰款200元；導購100元）

* 店長無故拖延盤點核查時間（罰款100元）

* 聯營店鋪私收現金（扣罰當月薪資獎金，辭退）

* 專賣店隨意打折賺取差價或私賣本公司以外產品（扣罰當月薪資獎金，辭退）

* 庫儲存放未按規範操作，管理混亂（店長罰款100元、導購50元）

* 庫存品存在袋子破損或袋子使用規格不合理導致商品損壞（店長罰款100元）

* 單款未發生銷售的產品超過5件以上，未在3個月內調回（店長罰款100元）

* 商品陳列和正常售賣中造成的非質量問題商品至殘，每月至殘率超過0.2%（店長罰款200元、導購罰款100元）

20、獎勵

* 連續三個月以上賬目清晰，賬與賬、賬與物相符，無混籤、丟籤，獎勵店長200元、導購100元，每3個月評審一次。

* 財務人員稽查時，庫儲存放管理產品陳列規範，無破袋和亂籤，獎勵店長100元。

* 全年賬務管理清晰，未發生處罰事件的店鋪，將獲得最佳管理獎，獎金由總經理決定，不限名額。