採購管理制度
金澤地產採購部
2011-4-14
目錄一、採購控制程式 3
二、甲供材料（裝置）採購及管理工作程式 5
三、甲供、乙供與三方供貨材料的劃分方法 7
四、甲供材料及三方供貨材料管理規定 9
五、 限價材料管理規定 15
六、三方施工合同材料管理規定 17
七、甲供材料（裝置）進貨檢驗指導書 20
八、中准價以外乙供材料**確定的工作程式 21
九、材料進貨檢驗指導書 22
十、 十萬元以下專案施工隊伍、材料**廠家選擇辦法 25
十一、新材料推廣應用管理工作程式 27
十二、單位指定產品採購工作程式 29
十三、產品標識和可追溯性管理規定 31
1.目的
保證所購甲供材料、裝置符合公司要求。
2.範圍
適用於公司工程系統所有甲供材料、裝置的採購工作。
3.職責
（1）工程部是甲供材料、裝置採購的主管部門，負責採購全過程的操作。
（2）招投標小組對採購全過程進行監控。
（3）設計部、預算部、財務部是材料、裝置採購的協辦部門。
①設計部負責材料、裝置選型，並提供給工程部；②預算部負責**審核。
③財務部負責資金籌措。
4.程式
採購程式流程圖
甲供材料、裝置及**商資料
設計部材料崗甲供材料、裝置清單
甲供料採購時間計畫
工程部招標書1
合同文字
分供方考察及資格審查
招投標小組標書審查
合同審查
履行合同
發標會評標會確定中標分供方
工程部合同報批
預算部、財務部會簽
分管副總會簽
總經理簽署
5.相關檔案
（1）《關於工程發包、材料（裝置）採購、設計任務委託實行招投標管理制度的實施辦法》（一九九七年四月十四日）。
（2）《工程保修金使用辦法》。
（3）《發標、評標會議紀要》
6.相關表單
《相關合同及標書》。
《合同報批表》。
《付款申請表》。
《甲供材料、裝置清單》。
《材料、裝置採購決算申請表》。
《甲供材料、裝置採購時間計畫表》。
1.目的：
（1）確保採購材料（裝置）100％符合有關國家規範及標準。
（2）確保採購材料（裝置）嚴格按合同要求進場，保證工程按質按期完成。
（3）嚴格按採購合同要求支付材料（裝置）款，做到付款進度不超前於材料（裝置）進場進度。
2.範圍
新建專案工程承包合同中所指定的甲供材料（裝置）。
3.職責
（1）設計部從建築設計角度考慮，提出採購材料（裝置）在美觀及使用功能等方面的要求，並提供甲供料清單及驗收規範。
（2）工程部負責甲供材料（裝置）的採購資料準備、採購實施、組織驗收以及檢查採購材料（裝置）是否按合同要求進場。
（3）預算部負責控制採購材料（裝置）的付款方式以及付款進度。
4.程式
（1）工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規定要求進行甲供材料（裝置）的採購。
（2）工程部主辦工程師擬定《招投標檔案》、《採購合同》及投標廠商的入圍資格報請部門經理審批。
（3）主辦工程師按經審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標，並封樣存至倉庫，做好標識。
（4）施工圖紙出齊後7天內，主辦工程師應要求施工單位上交材料裝置使用計畫，同時考慮生產週期，由主辦工程師編制《甲供材料（裝置）採購工作計畫》，經甲、乙雙方協商後作為招投標的依據之一。
（5）所有甲供料須在房屋預售前乙個月簽訂合同，在簽訂合同之前須預留20天合同審批時間，20天招投標時間。
（6）主辦工程師會同預算部人員實施招投標。
（7）主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果，與供貨廠商簽訂採購合同並報請審批。
5.甲供材料（裝置）進場管理工作程式
（1）在甲供材料（裝置）簽約之前，主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委託書、位址、營業執照、資質證書、准用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。
（2）監理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料（裝置）與「產品封樣」是否相符，並將「產品封樣」保留到工程竣工及至保修期結束。
（3）檢查進場材料（裝置）的品牌是否符合合同要求。
（4）檢查進場材料（裝置）的色澤、材質（指材料）、外觀等是否符合設計及合同要求。
（5）檢查進場材料（裝置）的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。
（6）檢查進場材料（裝置）是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及合同要求達到的標準。
（7）檢查進場材料（裝置）合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
（8）檢查進場材料（裝置）的產品保護措施是否到位。
（9）檢查進場材料（裝置）的供貨時間是否按合同及供貨時間計畫要求執行。如供貨時間延誤造成工期、經濟損失，則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導並按採購合同規定處理。
（10）對關鍵材料（裝置）的關鍵生產加工過程，主辦工程師須會同監理工程師委派專門人員對其過程進行現場跟蹤監督。
（11）檢查進場材料（裝置）的數量是否符合合同要求及供貨計畫要求。
（12）檢查進場材料（裝置）的存貯及堆放是否符合有關規定要求。
（13）進場材料（裝置）的檢查、驗收工作必須做到100％，由工程部主辦工程師負責會同監理公司、總承包公司等有關單位共同參與進行（必要時設計部也參加），驗收合格後方可支付材料（裝置）款。
（14）如施工單位要求延時交貨，應提交書面申請。
（15）公司內部相關環節影響工期時，專案主辦人應書面通知相關人員可能發生的費用損失。
（16）專案結束後，專案主管彙總甲供材料（裝置）的供貨質量、交貨期、配合情況，填寫《甲供材料（裝置）供貨單位考核情況評分表》，報部門經理審批。
6.相關檔案
《招投標管理工作細則》
《甲供材料（裝置）招標檔案採購合同》
有關材料（裝置）國家行業標準及國際標準
7.相關表單
《甲供材料（裝置）採購工作計畫》
《甲供材料（裝置）入圍資格》
《甲供材料（裝置）清單》
《甲供材料（裝置）產品封樣表單》
《甲供材料（裝置）進貨質量、進度統計表》
《甲供材料（裝置）供貨單位考核情況評分表》
1、屬甲供範圍的材料
門碰、門鎖、櫥櫃、熱水器等；
甲供材料及裝置應提前24小時通知乙方，貨物到工地現場後，乙方應安排卸貨地點並在2小時內組織驗收,逾期未驗收，視為驗收合格，相應的保管責任由乙方承擔；甲供材料與裝置在結算時直接扣除其材料裝置費用，不計其管理費和利潤等其他費用；其中櫥櫃與熱水器屬甲方指定分包工程相關的材料部品；
關於甲供材料及三方供貨合同的採購規定見《甲供材料及三方供貨材料管理規定》
2、屬三方供貨合同範圍的材料
潔具及其五金配件、水龍頭、配電箱櫃、給水管材及管件、開關插座、牆地磚、電纜、母線槽等；
三方供貨合同中的材料採購保管費的規定比例為：一般材料3％，三材2.5%,安裝材料1.5%的70％支付給總包方；另支付與總包方0.5%作為質量驗收、保修總協調費用。
3、屬乙供範圍的材料
水泥、鋼材、原木、石材、屋面彩瓦、杜拉纖維、聚苯板、內牆塗料、防水粉、室內燈具、水幫浦、風機、水箱、線槽、電線管、排水管、消防材料及裝置、輕質隔板、各類閥門、廚衛吊板、鋼管、鋼筋砼管、成品煙道、屋頂天窗、防水材料、陽台雨棚等；
關於限價材料的管理見《限價材料管理規定》。
4：屬三方施工合同範圍的材料：
鐵花欄杆、戶內門、進戶門、雨水天溝、外牆塗料、鋁合金門窗、單元門等；關於三方施工合同材料管理規定見附件3。
甲供材料及三方供貨材料指為緩衝總包單位資金壓力，保證總包方承包範圍內的材料及裝置及時到及所採購部品的質量，解決甲乙雙方對限價材料**的爭議，由甲方直接支付貨款，由總包方負責工程量的統計、提交訂貨數量並督促供貨商按時到貨、驗收、保管的材料。
1、部品小組在成本管理部給定的成本控制價範圍內尋找可提供相應產品的供貨商（包括生產廠家、**商、分銷商）；
2、 根據收集到的**商所提供的產品資料提交設計部，以初選符合設計要求的產品；
3、 在設計部初選產品的基礎上對可提供該產品的**商組織考察，考察成員由部品小組成員、成本管理部、設計部共同組成，並由該項部品負責人填寫《供貨商考察報告》見附表一，考察人員會簽；以上程式見附件1.1《確定可採用供貨商程式》
4、 由該部品負責人在上撰寫招標書，標書送與已考察過的供貨商及與集團各地產公司有過良好合作關係的供貨商。標書中的產品數量由成本管理部提供，產品效能描述由設計部提供。以上程式見附件1.
2《招標書審批程式》
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