制度名稱：**商管理制度
編號版次：fjgpc 33-01 v1.0（1111）
擬制：蔣立新審核：羅睿批准：李樹榮
**商管理制度
1． 目的
為了建立公開、公平、公正和有效競爭的良好秩序，規範採購行為；做到事前控制和事後監督雙重保障，防範採購過程風險，提高公司經營效益，穩定**商隊伍，建立長期互惠的供求關係，特制定本制度。
2. 範圍
凡向公司提供商務服務的**商管理均適用於本制度。
3. 定義
**商：指依法成立，具有法人或生產經營資格和良好信譽，為公司提供工程（勞務）承包、材料**、裝置、備品返修、運輸等各類服務的法人、其他組織或個人。
4. 分類
4.1 按各**商提供服務的性質，分為以下幾類：
4.1.1裝置、備品、材料**商；
4.1.2工程（勞務）承包**商；
4.1.3貨物承運商；
4.1.4其它服務**商。
4.1.5按公司與各**商的合作期限分為長協**商（合同期限半年及以上）和普通**商兩類
4.1.6按**商年度評價結果分為優秀、良好、一般、警告、列入黑名單**商。
5. 職責
5.1 商務部是公司**商管理的責任部門，其主要職責：
5.1.1收集**商資訊，建立**商檔案；
5.1.2對**商進行資格認證，上報《准入**商名單》；
5.1.3負責**商評價；
5.1.4負責本制度的修訂與執行；
5.1.5其它與**商相關的管理工作。
5.2專案責任部門及相關部門負責提供**商評價獎罰申請及依據材料。
5.3 總經理工作部參與**商的評價、認證並對**商管理全過程進行監督、檢查，負責對**商認證、評價結果進行追溯。
6. **商的**
6.1參加各種會議了解到的**商；
6.2通過網路搜尋到的**商；
6.3通過同行了解到的**商；
6.4員工介紹的**商；
6.5上門自薦的**商。
7. **商的開發
7.1為保證公司生產運營的穩定性，商務部應根據需求和市場狀況，及時開發新**商，以滿足**的連續性以及新產品新技術的及時運用。
7.2商務部根據商務採購的需要，對願意向公司提供商務合作關係的**商進行資訊收集。
7.3凡有意向公司提供服務的**商，由商務部向其發出《**商認證指南》、《**商基本情況調查表》（格式見相關記錄１）
對於特種行業（如安全用具、壓力容器等）、必需提供生產經營許可證；對於服務及工程建設專案**商必須提供資質等級證書。**商提供的資料必須加蓋紅色印章。
7.4商務部按照以上要求收集到的相關**商書面資訊，建立檔案按照類別分類管理，以便需要時備查。
8. **商認證
8.1公司實行**商准入制，商務採購專案的**商必須是公司的准入**商。公司的准入**商原則上應是經過認證而且認證合格的**商。
8.2認證程式
商務部根據《**商基本情況調查表》中反饋的資訊和提供的相關資質證件副本，經核對無誤後，由承辦人填寫《**商資訊登記卡》（格式見相關記錄２），並將《**商基本情況調查表》按照主管、商務部經理、分管商務部的公司領導的程式進行審批。審批同意後，由承辦人將合格**商的資訊資料維護在管理系統。
8.3對**重要備品及年商務採購金額較大的**商，根據需要可組織相關人員進行實地考察及調研，以規避質量及資金風險。
8.4屬於下列範圍的**商，可免於對其認證，但商務部應盡量收集**商的有關資料並填寫《**商資訊登記卡》，經審批後，作為准入**商管理，其資訊資料錄入到管理系統中。
8.4.1緊急情況的採購；
8.4.2市場提供此類服務的少於三個**商；
8.4.3 裝置原生產廠家；
8.4.4 本市大型購物商場；
8.4.5 商務採購專案低於一萬元且採用貨到付款方式採購的**商。
9. **商評價
9.1基本原則
按**商服務水平相關指標直接評分。
9.2評價範圍
與公司有商務採購關係的各**商，按 9.4 款程式及時限範圍進行評價。
9.3評價人員
**商評價由商務部負責，各專案相關部門可提供考評意見，由商務部彙總核實後列入考評
9.4 評價程式與時限
9.4.1材料**商
每季第一月對上季累計結算金額在 5 萬元（含）以上且評價專案完整的**商進行評價；
每年 1 月開展年度**商評價：
（1）已進行季度評價的**商，彙總平均各季度得分，得出年度評價結果。
（2）年累計材料結算金額在 20 萬元（含）以上且未進行季度評價的**商直接進行年度評價
9.4.2 工程勞務**商
（１）每月對上月單項合同結算金額在 5 萬元（含）以上的專案**商組織單項評價；
（２）每季第乙個月對上季度的年度固定專案**商進行評價；
（３） 每季第乙個月彙總上一季度**商評價情況，取上一季度單項評價平均數與固定專案季度評價數進行平均得出上一季度綜合評價結果。
（４） 每年 1 月份將上一年度各季度**商評價結果平均數作為該**商上一年度年度評價結果。
9.5 評價標準
商務採購各**商提供服務差異較大，評價標準各異，詳見相關記錄３至１３。
9.6 評價結果
9.6.1根據**商得分，劃分為優秀、良好、一般、警告、列入黑名單等５級。
同一**商提供多種型別的服務時，取其平均值為其評價最終結果。
國家壟斷性行業、主要裝置原廠家、單一供貨**供貨商不列入黑名單管理，當其得分低於 70分時，直接列入警告管理，商務部應加強與**商的溝通，敦促其提高服務水平。
商務部彙總評價情況，根據評價結果提交本評價年度內優秀、良好、一般、警告、列入黑名單**商名單，報總經理批准後發布所有**商的評價彙總結果。
9.7 **商評價的應用管理
商務部門在日常管理過程中必須嚴格按程式實施、應用評價結果。公開、公正、公平的與各**商建立商務關係。
9.7.1競價採購時，優秀**商**高於最低**的 5%（含）以內，仍可優先向其採購。
9.7.2列入黑名單**商：必須淘汰，公司不再與其建立商務合作關係。
9.7.3長協**商原則上要求要有三年以上的合作基礎，特殊情況需報總經理批准。在年度**商評價中被評為優秀的長協**商，長協期滿可繼續直接簽訂長期協議。
9.8 過程管理
9.8.1在月度評價中得分在警告或已達列入黑名單標準的**商，商務部應立即與**商溝通，敦促其提高服務水平，對因此應列入黑名單管理的**商不能再進行合作，但前期已正常履行之合同應完成合同結算等合同結束相關工作。
9.8.2商務部在日常商務採購過程中，應及時收集**商的相關書面資料，作為**商評價和管理的重要依據。
資料報括：資質資訊、詢價**、合同談判、供貨過程，實施結果以及專案責任部門評價的書面資料，書面資料不齊全的不進行評價。
10. 與**商的交流
10.1商務部是全廠商務活動的平台，對於除售後服務外的商務活動，應由商務部同**商接洽。
10.2以書面形式邀請我公司進行售後服務評價的，由商務部經辦人將售後服務評價單影印後，交由相應部門進行相應的評價並簽名後留存備查，其中技安部門負責技術類的評價，商務採購部負責商務類的評價。各部門評價結束後，由商務部的經辦人再將相應部門的評價拓寫至正式評價表經公司領導審批後反饋**商。
11. 監督
總經部每年組織一次對商務部**商評價結果應用和新增**商的認證等**商管理的效能監察，並將檢查結果記錄備案。
12．附則
12.1本制度如與國家法律、法規有牴觸時，按照國家相關法律、法規執行。
12.2本制度由商務採購部負責解釋。
12.3 本制度從 2011 年 1 月 1 日起執行。
13．相關記錄
記錄一：**商認證指南及**商調查表
福建晉江天然氣發電******商認證指南
尊敬的 ：
歡迎參與福建晉江天然氣發電****合格**商資格認證。
首先，向貴公司簡要描述福建晉江天然氣發電****合格**商資格認證程。
1、 認證申請。我們將通知貴公司填寫《**商基本情況調查表》，並將相應附件提交福建晉江天然氣發電******商認證機構。
2、 資質審核。**商認證機構將主要從經營資格方面對貴公司的資料進行文字審核。
3、 認證結果通知：通過認證的**商將接到我公司正式通知。
4、 認證結果運用:原則上我公司只與通過認證的**商開展合作。
《**商基本情況調查表》是**商認證的主要文字依據，資質審核的許多資訊都要從中獲得。提醒貴公司填寫《**商基本情況調查表》時務必注意以下幾點：
1、 請貴公司確保所填寫的資訊真實、合法、有效；
2、 請對貴公司適用的專案細緻填寫，對不適用的專案註明「不適用」；
3、 請按要求提供以下附件：
a、認證必須提供的資料（要求影印件必須加蓋公司印章或合同印章）
（1）企業基本證件：包括工商執照、稅務登記證、一般納稅人證書、法人委託書等影印件；
（2） 機構的設定（含維修、服務網點）、法人代表及主要技術、管理人員簡況；
（3） 對於建築、安裝類工程施工企業，須提供有關部門頒發且年檢合格的資質證書和安全資質證書；
（4） 特種行業（如安全用具、壓力容器、化學危險品等）**商、燃料**商、貨物承運商必需提供經營許可證；
（5） 其它服務及專案採購**商必須按國家或行業有關規定提供相應資質等級證書；
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