1 設定目的
為規範**商管理，提高經營合理化水準，特制定本規章。
2 適用範圍
凡本公司之**商管理，除另有規定外，悉依本規章辦理。
3 引用標準
qg/sj -cx-4202 《質量記錄管理程式》
4.職責
4.1供銷處
a) 負責組織評審/選定**商活動，建立合格**商檔案。
b) 負責對**商進行評審、建檔和定期複審。確保這些**商具有提供滿足本公司規定要求的產品或服務的能力。
c) 供銷處處長或其授權人負責採購合同的批准，和對物料的緊急採購的批准；
d) 分派採購任務，負責對採購訂單的批准。按計畫與認證結果進行採購工作，並跟蹤到貨情況，確保如期完成採購任務。
e) 接受各業務主管部門的質量資訊反饋，協助改善**商的產品或服務質量。
4.2 公司領導
負責確定相應的**商評審小組，對選定的**商進行批准和發布。
4.3 技術工程部
a) 按規定程式驗收採購物料。
b) 負責向業務主管部門反饋本公司與元器件**廠商、外協加工製作廠商合作的質量資訊。
5.程式
5．1**商開發
**商開發程式如下：
（1）**商資訊收集。
（2）**商基本資料表填寫。
（3）**商接洽。
（4）**商問卷調查。
（5）樣品鑑定。
（6）提出**商調查申請。
5．2**商調查
**商調查程式如下：
（1）組成**商調查小組。
（2）分別對**商之**、品質、技術、生產管理作評核。
（3）列入合格**商名列。
5．3訂購、採購
訂購、採購程式如下：
（1）計畫。
（2）詢價。
（3）比價。
（4）議價。
（5）定價。
（6）訂購。
（7）交貨。
（8）驗收。
5．4**商評鑑
**商評鑑程式如下：
（1）每此進貨對**商就品質、交期、**、服務等專案作評鑑。
（2）每一年進行一次總評。
（3）列出各**商之評鑑等級。
（4）依規定獎懲。
5．5**商複查
（1）每年對合格**商進行一次複查。
（2）複查流程同**商調查。
（3）有重大品質、交期、**、服務等問題時，隨時可以作**商複查。
5．6**商輔導
（1）對b等以下之**商採取必要的輔導。
（2）不合格**商應予除名。
（3）不合格**商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核。
5．7**商獎懲
5．7．1獎勵方式
對優秀之**商有下列獎勵方式：
（1）a等**商，可優先取得交易機會。
（2）a等**商，可優先支付貨款或縮短票期。
5．7．2懲處方式
（1）凡因**商品質不良或交期延誤而造成之損失，由**商負責賠償。
（2）因各種原因停止交易之**商，如欲恢復交易，需接受重新調查評核，並採用逐步加量之方式交易。
（3）信譽不佳之**商酌情作延期付款之懲處。
5.8採購要點
標準的採購流程可以劃分為戰略採購和訂單協調兩個環節，戰略採購包括**商的開發和管理，訂單協調則主要負責材料採購計畫，重複訂單以及交貨付款方面的事務。
統一標準的**商情況登記表，來管理**商提供的資訊。這些資訊應包括：**商的註冊地、註冊資金、主要股東結構、生產場地、裝置、人員、主要產品、主要客戶、生產能力等。
通過分析這些資訊，可以評估其工藝能力、**的穩定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭能力。
在**商審核完成後，對合格**商發出詢價檔案，一般包括圖紙和規格、樣品、數量、大致採購週期、要求交付日期等細節，並要求**商在指定的日期內完成**。在收到**後，要對其條款仔細分析，對其中的疑問要徹底澄清，而且要求用書面方式作為記錄，包括傳真，電子郵件等。
後續工作是**分析，**中包含有大量的資訊，如果可能的話，要求**商進行成本清單**，要求其列出材料成本、人工、管理費用等，並將利潤率明示。比較不同**商的**，你會對其合理性有初步的了解。
5.8.1申請人按「申購程式」提出申請,經本部門經理審查簽批後,匯報至分管的副總經理,經副總經理簽字後,交供銷處,進入「尋價比價程式」。
5.8.2供銷處按庫存和資金使用情況,經「尋價比價程式」後,轉交綜合處審驗,進入「採購程式」。
5.8.3進入「採購程式」後，由供銷處根據採購,屬於長期及大宗情況，進入「合同簽定及審核程式」；若屬小額採購，則由**商處直接採購。
5.8.4進入「合同簽定及審核程式」，由**部根據供貨商提供的資料，形成合同文字，交綜合處審驗，綜合處審核簽批後，報分管副總經理，簽批後交供銷處簽定合同並執行，進入「收貨程式」；若審驗未獲通過，退還供銷處與供貨商重新談判。
5.8.5倉庫收貨人員按「收貨程式」檢驗所購物品，如不合格，進入「退貨程式」
5.8.6倉庫收貨人員按「收貨程式」檢驗所購物品合格，進入「入庫程式」和「結算環節」。
5.8.7進入「入庫程式」後，通知申請部門，憑出庫單領取使用。
5.8.8進入「結算環節」後，由供銷處、財務處共同按財務規定完成對**商的付款。
6、 管理程式
6.1**商控制程式
6.1.1 直接選用的外部組織推薦的**商，各業務主管部門/ 質量檢驗部門應定期向評審小組反饋與之合作的質量資訊。
6.1.2 風險採購和一次性臨時服務需求可不在此列，但其相應的**商必須由評審組織進行確認。
6.1.3 評審人員應擁有工程技術背景，良好的商務談判、管理才能以及對製造商質量體系進行評審的能力。
6.1.4 評審和認證活動應由指定的小組進行，成員必須包括技術、質量、商務等專業人員，活動形式可以是以下方法或其組合：
a) 現場考察、驗證；
b) 樣品檢驗和試驗；
c) 以提供可證實質量保證能力的資料進行驗證；
d) 試合作一定的期限；
f) 歷史業績情況；
g) 委託外部組織驗證或認證；
h) 直接選用由可信或有密切合作關係的外部組織推薦其選定的**商。
6.1.5 所有的合格**商都應建立並儲存見證性檔案和記錄。
6.1.6 凡複審不合格的**商，可終止業務合作關係或降為試用**商，每次評審結果應反饋給**商。
6.1.7 b類**商在本公司無評審要求。
6.2 採購控制程式
6.2.1 採購工作以「採購計畫」和「認證結果」為依據。
6.2.2 採購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規認可。
6.2.3採購人員必須具備採購活動需要的專業知識，能熟練運用電腦在資訊網上進行資料處理工作，有較好的談判技能。
6.2.4 根據生產計畫，供銷處下達經批准的基本物料採購計畫、零星採購計畫，該計畫是採購活動中「採購什麼？採購多少？何時到貨？」的基本依據。
6.2.5 採購部根據器件的分類，把基本物料採購計畫分配給不同的採購責任人。
6.2.6 採購責任人員在收到採購計畫後，應認真核對計畫的可執行性，如有不可執行的專案，應以書面形式反饋給計畫制訂部門，以便計畫部門及時調整計畫。
6.2.7 採購人員將採購計畫逐項核對評定的**商相關資訊，擬制採購訂單，採購訂單應清楚列明採購物料對應的本公司編碼、生產廠家、相應的廠家規格/型號、採購數量和要求交貨的日期等。
貨期不能滿足時，需註明新的定約時間。
6.2.8 訂單下達後，採購人員負責跟單，不斷提醒**商按期交貨。
6.2.9 貨到倉庫，採購員應告知倉庫收貨人員和使用部門，以便及時出入庫。
6.2.10 採購安全關鍵器件必須是其獲得了安規認可，未獲認可不得採購；因技術改進或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規定的認可審批手續。
6.2.11 當顧客特別要求時，可在本公司或**商處對採購物料進行符合性驗證。
6.3 驗貨控制程式
6.3.1 **商將物料送到倉庫，倉庫管理人員在接收送來的物料時，應對其品種、數量和包裝進行核對和登記。
6.3.2 倉庫管理人員通知質檢處，由質檢處實施驗證獲檢驗，驗證或檢驗合格方可入庫。
7、 相關記錄
7.1【**商】為本公司提供產品或服務的組織。本公司**商主要有以下情況：
a類：由本公司直接評審/選定（此類**商我公司進行認證和建立其檔案）。
b類:由可信或有密切合作關係的外部組織推薦其選定的**和服務商，包括物料**和貨運商等（此類**商我公司不再進行認證和建立其檔案）。
7.2供方調查表;
7.3供方評價表 ;
7.4合格供方名錄;
7.5合格供方考核記錄及評分。
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