供應商管理制度

一、總則

第一條為加強公司各項採購活動的管理和控制，結合《預算管理制度》的相關規定，經公司研究特制定本制度。

第二條本制度所指的採購包括公司各項固定資產及其附屬裝置的採購、車飾等商品採購、配件及其他材料採購、低值易耗品和辦公用品採購。

第三條公司所有的採購活動統一由公司的人事行政部門負責執行。特殊要求的採購由管理層直接安排執行。

第四條單項（含綜合專案採購，整車和配件採購及整車**商指定的採購除外）採購金額超過10萬元的採購專案，應由相應的採購部門會同有關採購需求部門、財務部、審計部和總經辦舉行採購聽證會或合同評審會，採購部門應在會前準備好充足的資料，如專案方案介紹，**商詢價記錄或招投標情況，各**商優惠辦法，價效比意見書，其它相關資料等。

第五條本制度採購管理主要指採購預算管理、採購詢價管理、採購合同管理、採購入庫和付款、**商評審等幾個重大方

二、採購詢價管理

第六條採購部門接到批准的採購申請單後，優先到公司指定的**商處購買，如指定**商無貨**時，必須進行多方比價，1千元以上的物品，貨比三家，作好市場詢價記錄（市場詢價記錄表附後），擇優擇廉購買，同時保管好《市場詢價記錄表》以供以後參考和審核，保管期限為一年。

第七條審計部和財務部定期或不定期聯合進行市場資訊調查，作好市場資訊調查記錄（記錄表附後），對前期購買活動進行評審，做好評審工作總結，報總經理參考。

第八條定期評審分為季度評審、半年度評審、年終評審。不定期評審可以根據工作需要，由總經理或審計總監決定。

三、採購合同管理

第九條採購**選定後，採購商品單位**在5000元以上或採購合同金額在5000元以上的或有經常供貨行為的（一年內有3次以上）必須與**商簽訂採購合同，廣告、展示設計採購必須與**商簽訂合同。

第十條採購合同必須進行合同評審會簽，各職能部門對合同的內容和條款逐一進行審查，各職能部門負責人對合同進行聯合會籤，並對會簽結果負責。只有經過會簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。

第十一條參加合同會簽的職能部門：總經理、審計總監、財務部、行政部。合同會簽的經辦人為相關採購責任部門。

第十二條採購合同的保管：採購合同原件由採購責任部門保管，留影印件在財務部備案，合同原件保管時限為3年。

第十三條採購合同條款的執行跟蹤：日常跟蹤由採購責任部門負責，審計部對合同條款的執行進行定期和不定期的審計。

第十四條**商給予公司現金折扣和銷售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴禁採購人員私自收取或索要**商回扣、佣金等，一經查明發現將由公司視具體情況給予責任人開除、降職或其他行政處罰。

四、採購入庫和付款

第十五條屬於固定資產的（單位價值在2000元以上，使用期限在一年以上），必須辦理固定資產驗收手續（附固定資產驗收單格式），驗收合格才能入庫。

第十六條屬於公司商品、原材料（車飾精品、配件、車間輔料等）的必須辦理入庫手續，認真填寫入庫單，倉管員對入庫數量負責，月末盤虧時需進行賠償。

第十七條辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數量在5個以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料)，必須有兩人以上在送貨單或發票上簽名確認。

第十八條採購金額超過50元的，必須取得合法的發票，盡量取得增值稅專用發票。

第十九條付款注意事項：固定資產付款必須附上發票、合同影印件、《固定資產驗收單》；公司商品付款須附上發票、入庫單；未簽訂採購合同的須附上〈〈市場詢價記錄表〉〉，否則財務部不得付款。廣告、展示設計付款時必須附上合同

五、**商評審

第二十條每年年初，由審計部組織，對上年度的各類**商進行評審，對**高、服務差的**商進行淘汰替換。列出合格**商名錄。

第二十一條評審委員會的組成：行政部負責人、售後服務部負責人、財務負責人、審計總監、總經理共五人組成。

第二十二條評分標準：

採購管理制度

供應商管理制度

供應商管理制度

供應商管理制度

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