目錄1 目的 4
2 術語定義 4
3 品質管理概要 4
4 規定 4
5 品質策劃 4
6 品質驗證活動的實施 5
7 品質管理 5
8 品質檢查 5
9 階段終了判定 6
10 問題處理 7
11 交貨後的品質管理 7
12 記錄 7
1 目的
規定品質策劃、品質管理、品質檢查的方法及問題處理的相關措施。
2 術語定義
品質目標：品質目標是對專案品質要求的目標值。
品質管理：基於各工程的品質目標，通過實施review、測試、階段終了判定、檢查等活動，驗證品質目標的達成度（計畫與實際），實現對品質的管理。
品質向上：通過將發現的問題進行歸納和分類，查詢原因並橫向展開，使同類問題消除從而提高品質的活動。
階段終了判定：各工程結束前，從品質管理的角度，進行專案活動的階段檢驗。
定購方：提出產品定購需求及品質要求的一方，可以是：客戶、銷售部門、策劃部門、專案主管經理、質量部門等，要視專案的具體情況而定。
3 品質管理概要
4 規定
專案經理負責與品質經理協商、確定專案品質目標及各工程的品質確認活動；
品質目標必須經過專案經理確認後，由專案組長負責貫徹到專案之中；
品質管理擔當人負責收集和彙總品質資料，確定品質目標的達成度，並定期向專案經理和品質經理匯報。
品質經理必須按照《檢查計畫》對專案組實施工程產品檢查和程式檢查。
品質管理擔當人負責組織階段終了判定。
5 品質策劃
（1） 品質管理體制
專案策劃同時，確定品質經理和品質管理擔當人：
品質經理由質量部門指定，負責編寫專案的《檢查計畫書》，確定檢查的等級、工程產品檢查範圍和基準、程式檢查、品質向上的基準以及檢查的日程計畫。
品質管理擔當人負責進行專案的品質管理，可按兩種方式確定：由專案經理指定專案組的人員兼任或與質量部門商定為專案組指派品質管理擔當人。
（2） 確定品質目標
專案策劃階段，專案經理與品質經理共同確定專案品質目標，包括：review comment密度、各測試工程的cl密度、不合格摘出密度、差分覆蓋率rc0和rc1、覆蓋率c0、c1。
（3） 確定品質驗證實施活動
品質驗證實施活動包括：review、測試。專案策劃階段制定review計畫和測試計畫。
review計畫中包括：review時間、物件、範圍、review人員、責任人。
測試計畫中包括：測試的工程、測試的體制、測試環境、完成基準、使用的工具和技術。
6 品質驗證活動的實施
專案經理/專案組長依據《review管理規範》和《測試管理規範》實施review、測試活動，並保留活動的過程和結果的記錄。
7 品質管理
（1）品質資料的收集
品質管理擔當人負責收集品質資料：包括review資料、測試資料，填寫相關的資料收集記錄。
（2）品質評價
品質管理擔當人和專案經理根據專案的規模和品質資料，驗證品質目標的達成度，並對工程產品的品質進行分析、評價，品質分析和評價的方法可參考《品質分析評價方法》的說明。
（3）品質目標的調整
品質管理擔當人、專案經理在遵從品質目標實施開發作業的同時，可以根據專案的實際情況對品質目標作必要的調整，但必須向品質經理提出充分的理由並獲得品質經理的批准。
8 品質檢查
質量部門負責以開發標準要求的工作內容和規範為基礎，按照《檢查計畫書》確認專案的執**況並進行品質的分析。
（1）品質檢查分類
品質檢查分為工程產品檢查、程式檢查。
工程產品檢查是根據開發進展狀況在各工程的中間、工程結束時進行的檢查。
程式檢查也叫檢收測試，是在專案系統測試後，交付定購方之前，由質量部門進行的測試。
（2）工程產品檢查的實施
工程產品檢查以訪談和文件檢查相結合的方式進行。檢查實施前，品質經理應編制《監察計畫書》和《監察check list》。
訪談：品質經理基於檢查check list進行口頭詢問，確認作業結果資料和報告資料的位置，專案經理根據監察作業要求的資料，現場出示已有的資料。
文件檢查：根據《監察check list》進行各工程產品的確認。
品質經理在作業檢查實施後，編寫《品質問題通知票》併發送到相關部門，雙方確認後，由專案組採取相應的對策，並將對策形成書面文件傳送給質量部門。
（3）程式檢查的實施
質量部門按照《檢查日程計畫》理解各工程產品，編寫測試check list和測試資料，部署測試環境，進行檢收測試，測試過程遵循《測試管理規範》。
質量部門將發現的不合格和分析結果進行總結，編寫《檢查報告書》並反饋給專案組。
（4）品質向上
檢查過程中，品質經理可以根據檢查的情況提出品質向上的基準和要求，專案經理編寫《品質向上報告》並反饋給質量部門。
9 階段終了判定
階段結束之前，品質管理擔當人組織專案組召開終了判定會議，判定各工程產品、開發活動是否滿足要求。
階段終了判定的依據是各工程產品的品質評價報告、review記錄、測試記錄、質量部門的檢查記錄，階段終了判定包含以下專案：
日程計畫的實際執**況：確認活動是否切實按日程計畫進行。
物件的登入、變更管理的狀況：遵照配置管理計畫，確認配置像標識。
測試結果：確認測試的設計、執行以及問題的處理是否確實進行。
review結果:驗證review過程和問題的處理是否實行。
品質目標達成度。
是否可以建立基線，並明確基線的內容、位置、時間。
總結經驗。
其它必要事項。
品質管理擔當人和專案經理就發現的問題採取相應的措施，階段終了判定會議應形成議事錄，明確記錄終了判定結果。
10 問題處理
在品質驗證活動實施中如發現下述問題，須編制b票，對問題原因加以分析。
問題的型別及b票的編制人如下表所示：
專案經理/專案組長確認b票的內容，並決定解決問題的責任人；
問題責任人解決問題，並將問題原因和處理對策記入b票中，將b票及修正後的產品提交專案經理/專案組長審核（產品交納後或ct以後工程中出現的問題還應將問題修正的詳細內容記入p票中一併提交）；
專案經理/專案組長對問題的處理加以確認，決定能否關閉問題；
品質管理擔當人定期收集b票，管理b票台帳，對問題是否被處理以及被處理得是否切實有效予以確認，並在周例會中報告問題的處理狀況，督促問題的處理進度。
11 交貨後的品質管理
產品交納給定購方後如出現問題，由品質管理擔當人編制b票，提交給專案經理/專案組長進行處理，並使用b票台帳管理問題的處理狀況，定期向專案經理/專案組長和品質經理報告問題的處理進度。
12 記錄
1 品質標準管理流程
1.0作業流程 2.0作業說明 2.1品質標準包括 1 客戶品質標準 指客戶確認樣 材料色卡 客戶特殊要求等。2 通用檢驗標準 各類鞋型通用的檢驗標準。通用檢驗標準制定的依據是 國家標準 行業標準 客戶要求。3 限度檢驗標準 在工藝試作或採購備料過程中，當遇有明確限度要求的品質要求 如 擦色限度要求...
0402品質記錄管理程式
1.目的 規範公司品質管理活動有關資料之鑑定 收集 歸檔 取閱 及保管，以確保品質記錄之追溯性與延續性，並驗證公司品質管理系統運作之有效性。2.範圍 凡與公司品質管理系統運作有關之各項記錄均適用之。3.權責 由記錄產生單位負責依規定管理與妥善儲存。4.作業流程 5.作業內容 5.1 文管應依據手冊 ...
6年品質管理工作總結
本人從事質量保證與管理已經5年左右，從品質管理工作中總結出了品質部門的日常工作重點,希望與大家一起 與分享 1 檔案的管控 包括了 商 客戶等外來檔案 以5年的品質工作經驗，結合實際遇到的問題，以及審核與被審核的經歷，總結出 品質部門的工作是否合格 不用優秀 單看資料夾的名稱與放置保管的整潔 條理以...