為了實現本公司經營目標，培養員工廉潔、勤勉、守紀、高效的精神，特對員工出差做出如下規定：
一、員工出差的類別
1、員工出差分 「長途」和 「短途」兩種，即當天能往返的為 「短途」，出差時間在一天以上的為 「長途」。
2、員工短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。
二、員工出差按如下程式辦理：
1、出差前應填寫《出差申請單》（附表1），由派遣主管按需予以核定，並按程式呈核。
2、憑《出差申請單》向財務部暫支相當數額的差旅費。返回後三天內填寫《差旅費報銷單》附正式發票至財務部按財務流程報銷，未於三天內報銷者，財務部應於當月薪資中先予扣回，待報支時一併核付。
3、差旅費中實報部分不得超出合理數額，對特殊情況應由出差人出具說明文字，否則財會人員有權拒絕受理和上呈請奪。
4、出差人員返回後三天內需填寫《出差報告》（附表2）報呈直接主管，以便對出差成效的跟蹤。
三、出差審批程式：
部門經理審批 → 財務審批 →、公司領導審批 → 行政部門考勤備案
四、出差行程中除特殊情況外一般不得報支加班費，假日出差按規定可計加班。
五、出差中途除因公務、疾病或意外災害需經主管允許延時外，不得藉口延長出差時間，否則不予報支旅費，並依情節輕重給予批評教育直至開除。
六、差旅報銷標準
1、公司員工因公出差，一般乘坐火車硬坐或硬臥、長途客車、輪船三等艙，特殊情況經集團領導批准後，可乘坐飛機經濟艙。
2、火車行程在24小時（含24小時）以上，確因工作需要經總經理批准，可乘坐飛機經濟艙。
3、出差日期按往返票據日曆天數計算。出差期間每人伙食補助包乾使用，超支部分自理，具體如下：
4、出差期間市內交通費每天20元，包乾使用，包乾後不得再報銷市內交通費（包括計程車費）。確因工作需要發生差旅及市內交通費者，報總經理批准後實報車費，不再付包乾車費。
5、出差期間的住宿費本著節約原則，按規定標準憑票據實報實銷，超過部分自理，具體住宿標準如下：
附表1：
出差登記表
附表2：
出差申請單
年月日附表3： 《出差報告》
出差報告
日期： 年月日
公務出差管理制度
第一條為控制差旅費用，規範出差人員的審批及報銷程式，根據本公司的實際情況，特制定本制度。第二條本制度適用於公司全體人員。第三條本制度所稱出差是指公司委派員工到公司外部辦理某項 業務或事情或完成某項工作，且當日不能返回公司的公務行為。第四條出差審批程式 1 因公出差的人員必須事先填寫 公務出差申請單 ...
出差管理制度
一 總則 1 為了適應市場經濟變化，保證出差人員工作與生活的需要，規範差旅費管理，結合本公司實際，特制定本規定。2 本規定適用於公司全體員工。二 員工出差規定 1 出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式核實。2 出差的審核決定許可權如下 1 當日出差出差當日...
出差管理制度
4.2出差天數和住宿日期的計算 4.2.1出差乘坐公共交通工具的,以車 船 飛機等交通工具票據上的時間為依據計算出差天數，票據上若無具體時間和乘坐公司工作用車及其它車輛的，以辦理出差手續離開公司和回公司上班的具體時間為計算依據。上午出發按全天計算，中午12點以後的時間出發按當日的半天計算,出差時間精...