安全標準化檔案
風險分析作業指導書
編制：審核：
批准：xx年xx月xx日發布xx年x月x日實施
***xx****發布
1、目的
為保障安全標準化風險分析評價工作有效實施，特制訂本作業指導書。
2、範圍
本作業指導書適用於本公司所有生產崗位及作業活動風險分析評價工作。
3、職責
3.1 安環部負責本作業指導書的編制與宣貫。
3.2 風險評價領導小組負責作業指導書的審核。
3.3 總經理負責批准本作業指導書，並督促基層單位認真執行。
4、基本概念
4.1危害：可能造**員**、疾病、財產損失、工作環境破環的根源或狀態；
4.2危害辨識：認知危害的存在並確定其特徵的過程；
4.3風險：發生特定的危害事件的可能性及後果的結合；
4.4風險評價：評價風險程度並確定其是否可接受範圍的全過程；
4.5可承受風險：根據公司的法律義務和職業安全健康方針，公司可接受的風險。
5、風險分級準則
5.1基本準則
風險（r）=事件發生的可能性（l）×後果嚴重性（s）
5.2後果嚴重性分級原則
表1 事件後果的嚴重性（s）表
注：如同時涉及到兩個方面，以高分為準。
5.3事件發生的可能性分級原則
表2 事件發生的可能性（l）及頻率表
5.4風險控制措施及整改期限標準
表3 風險控制措施及實施期限表
6風險分析評價範圍
6.1規劃、設計和建設、投產、執行等階段；
6.2常規活動（正常生產、生活等）和非常規活動（故障、檢修等）；
6.3事故及潛在的緊急情況；
6.4作業場所內所有人員的所有活動（包括供方、承包商、合同方等相關方）；
6.5原材料、產品的運輸和使用過程；
6.6作業場所的設施、裝置、車輛、安全防護用品（包括外部提供的裝置和材料等）；
6.7丟棄、廢棄、拆除與處置；
6.8企業周圍環境；
6.9氣候、**及其他自然災害等。
7風險分析實施步驟
7.1根據我公司情況，風險評價小組確定採用安全檢查表（scl）和工作危害分析（jha）法這兩種方法進行分析評價，具體如下：
1）制定安全檢查表（scl）對作業環境、裝置設施進行危害識別；
2）對日常工作、作業活動、工藝操作等採用工作危害分析（jha）法。
7.2工作危害分析（jha）步驟
7.2.1劃分工作任務及工作步驟
工作危害分析過程中，為減少遺漏環節，應對所有生產經營活動進行工作任務劃分，並收集登記必要的資訊。工作任務是指有目的的各項工作活動，除包括正常生產經營活動外，還應包括不常見的，臨時性的活動。例檢修、異常處理、開停車、各項管理活動。
劃分工作任務的總要求是：所劃分出的每種工作任務既不能太粗，同乙個工作任務不宜多達幾十個工作步驟內容；也不能太細，不宜將每個作業步驟都作為單個工作任務。工作目的類似、裝置類似、工藝基本相同，且在同一車間內的工作任務可以統一考慮。
以車間合成硝酸崗位為例工作任務可劃分為：混合氣壓縮、氧化反應、分離等幾項，其中氧化反應的工作步驟可分為：備料、進料、降壓公升溫、檢測、分離等幾項工作步驟。
各評價小組人員應在仔細分析研究本部門（車間）實際情況的基礎上，列出本部門（車間）的工作任務型別並填寫《工作任務清單》，切勿遺漏不常見、臨時性的工作任務（檢修、異常處理、開停車、日常管理活動等）。在確定好工作任務及工作步驟之後，將相應內容填寫在圖1中「工作任務」、「工作步驟」處，圖中「崗位」即填寫工作任務執行崗位。
7.2.2危害辨識
在確定工作任務及工作步驟之後，根據現場實際情況，盡可能多的找出各作業步驟中的危害或潛在危害性事件（可能導致事故發生的事件）。具體可以從以下幾個方面考慮：
1）從危險物質入手，考慮可能發生什麼事故（火災、**、中毒、灼傷、凍傷等）；
2）從機械裝置、機動車輛、手動工具入手，考慮對人或物產生什麼危害；
3）對物理因素進行分析，包括電、雜訊、振動、運動物（拋射物、飛濺物、堆料垛華東等）、粉塵與電磁輻射等；
4）對作業環境進行分析，包括作業空間狹窄、基礎下沉、安全過道缺陷、採光照明不足、有害光照、通風不良、氣溫過高、氣溫過低、高溫高濕、地面打滑等；
5）有無生物性危害，如致病微生物、致害動物、致害植物等；
6）從心理、生理因素分析，包括負荷超限、健康狀況異常、從事禁忌作業、心理異常、辨識功能缺陷等。在對導致危害性時間的原因進行分析時，可以從物的不安全狀態、人的不安全行為以及管理方面的缺陷等幾個方面進行分析。
在進行危害識別時要考慮以下問題：
1）存在什麼危害（傷害源）？
2）誰（什麼）會受到危害 ？
3）傷害怎樣發生 ？
7.2.3風險分級
參照表1《事件後果的嚴重性（s）表》和《表2事件發生的可能性（l）及頻率表》確定危害性事件發生的可能性和後果嚴重性等級，進而依據表3《風險控制措施及實施期限表》確定風險度和風險等級。巨大風險、重大風險、中等風險為不可接受風險，必須採取相應行動及控制措施。
7.2.4確定風險控制措施
根據風險的風險分級確定的級別決定是否需要改進安全控制措施和實施期限。選擇控制措施時應考慮下列因素：
1）如果可能，應完全消除危害或消滅風險**，如用安全物質取代危險物質；
2）如果不可能消除，則努力降低風險，如使用低壓電氣設施控制高壓系統；
3）可行的情況下，盡量使工作適合於人，如考慮人的心理和生理接受能力；
4）利用技術進步改進控制；
5）措施用於保護每乙個人；
6）應將技術控制與程式控制結合起來；
7）計畫小應有如機械安全防護裝置的維護需求；
8）對於個人防護裝置的使用，只有在所有其它可選擇的控制措施均被考慮之後才可作為最終手段予以考慮；
9）應急安排的需求；
10）主動測量引數對於是否符合控制標準來說是必要的；
11）根據風險評價的結果、自身經營情況、財務狀況和可選技術等因素，確定優先順序，制定措施消減風險，將風險控制在可接受程度。
控制措施採取之後，應該再做一次風險評價，確定風險是否降到可接受程度。倘若風險尚未降低至可接受程度，應進一步採取措施，直至將風險降至可接受程度。
對判定的中等、巨大和重大風險，應建立《重大風險及控制措施清單》進行記錄，並定期更新。
7.2.5記錄檔案及填寫要求
7.2.5.1本分析方法的記錄檔案為：工作危害分析表，如圖1所示；
7.2.5.2填寫要點：
1）車間/部門欄：根據公司組織機構圖中所列部門、車間全稱填寫；
2）崗位欄：填寫工作任務執行崗位或科室名稱；
3）工作工作列：填寫某個環節的名稱；
4）分析人員欄：填寫參與危害分析的人員，本著全員參與原則，分析組必須要由工作任務所在崗位員工、班長、大班長以及技術員組成；
5）評價人員欄：填寫評價小組成員姓名；
6）工作步驟欄：只寫做什麼，不寫怎麼做、誰來做，例如：試漏、置換、檢查壓力等
7）危害和潛在危害欄：是識別與評價在生產活動中人的行為的，而人的行為主要有兩個方面：一是檢查行為，如檢查防護用具、人員資質、有毒有害氣體含量等，在文字描述時要注意由於檢查不到位或不嚴格，使不安全隱患未能及時發現與排除，可能導致相應事件發生，例如：
未對閥門狀況進行檢查、未對空氣含量進行檢測、未做交**記錄、防護用品佩帶不規範等；二是操作行為，如故障停氣、開啟閥門、物料運輸、資訊傳遞等，在文字描述時注意由於操作動作錯誤，將根源危害釋放出來可能導致的相應事件發生，例如：公升溫過快、置換次數不夠、錯誤投料順序、閥門誤操作等；在辨識以上兩種行為時不得忽略特殊天氣及地質災害的影響，比如低溫天氣下人的感官遲鈍、動作遲緩、路面結冰、大雨天氣地面積水滑到，大風、大雪、冰雹、**等惡劣天氣、地質災害對人的行為及生產的影響
8）主要後果欄：填寫危害可能導致的事故後果，如靜電火災、**、中毒、腐蝕灼傷、觸電、人員**、停工、公司形象受損等，並根據表1中所列專案，對後果嚴重程度進行客觀、真實評價，將對應數值填寫在「s」欄；
9）偏差發生頻率欄：根據實際情況，可填寫從未發生、偶爾發生、經常發生，參照表2將相應數值填寫在「l」欄；
10）管理、安全措施欄：填寫現行管理措施如安全培訓教育、技能考核、工作獎懲細則、安全操作規程、巡迴檢查制度等；安全措施如溫度計、壓力表、排風扇、可燃/有毒氣體檢測器、止回閥、緊急停車裝置、爆破片、安全閥等、警示標誌等；
11）員工勝任度欄：從技能水平以及心理、生理因素分析，包括負荷超限、健康狀況異常、從事禁忌作業、心理異常、辨識功能缺陷等如實填寫員工是否勝任本職工作，能夠勝任則填寫「勝任」，不能夠勝任則填寫「不能勝任」；
12）r=l×s;
13)風險等級欄：得出r數值，根據表3確定風險等級，對應填寫輕微、可容忍、中等、重大、巨大；
14）建議整改措施欄：對於評價為中的、重大、巨大風險要把可操作性改進意見，建議給管理者，但不要填寫「嚴格管理」等口號內容。
7.3安全檢查表分析（scl）步驟
7.3.1建立安全檢查表
安全檢查表必須由熟悉裝置的操作、標準、政策和規程的、有經驗的和具備專業知識的人員協同編制。所擬定的安全檢查表，應當是通過回答表中所列問題就能發現系統設計和操作各個方面與有關標準不符合的地方。
安全檢查表分析的物件是工作區域、設施設施等具體包括：廠房/庫房、作業場所、有毒有害物質、裝置設施、工裝/工具及其他。檢查專案是靜態的物，而非活動。
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