銷售管理科——製單員崗位工作說明書
一、準備性工作內容和要求
1、編制《佣金、欠款與異常銷售情況查詢表》
根據銷售助理提供的《銷售合同》、《非常規銷售備案申請表》、《總經理特批檔案》、《欠款條》等檔案資料，編制《激勵、佣金與異常銷售情況查詢表》，詳細記錄相關的欠款資質資訊、佣金與激勵資訊、非常規銷售的各種備案資訊、特殊銷售**資訊等關鍵內容，以備製作訂單時查閱、核對。
2、《物流**及到貨時間表》
每月與營運部物流管理部門溝通，核定、更新《物流**及到貨時間表》；及時將更新資訊向銷售人員發布，並以**或簡訊方式通知注意。
3、《標準產品直銷與最低售價表》
根據公司《標準產品**表》，以「直銷***90%」作為「最低售價」，編制《標準產品直銷與最低售價表》。
4、《欠款訂單和非常規訂貨需要的手續》
根據公司的欠款銷售政策和非常規訂貨要求，編制《欠款訂單和非常規訂貨需要的手續》。
5、《欠款訂單的處理流程和要點》
根據公司的欠款訂單處理要求，編制《欠款訂單的處理流程和要點》。（欠款訂單增加與客戶溝通，傳真、提醒《收貨條》或回單蓋章）。
6、《加急訂單的處理流程和要點》
根據公司的加急訂單處理要求，編制《加急訂單的處理流程和要點》。
7、《常規訂單處理流程和要點》
根據公司的常規訂單處理要求，編制《常規訂單的處理流程和要點》。
8、訂單格式準備
涉及製單工作的人員，需分別準備具有各自簽名的訂單模板，包括：《常規訂單》、《加急訂單》、《欠款訂單》和《加急欠款訂單》。
9、貨物出廠簡訊模板
編制貨物出廠時向銷售人員和客戶傳送的手機簡訊模板，包含產品名稱、數量、預計的到貨時間和感謝語句及聯絡**等。
10、《製單員語言規範》
編制並不斷改進製單員的標準用語規範和相應的話術。
二、訂貨資訊的接收與要求
1、接收由客戶直接發出的訂貨資訊，需及時與主管銷售人員聯絡、溝通。
2、接收客戶或陌生詢價**，一律轉交相關區域銷售人員，並做《**記錄》。
3、涉及其他事項的，及時轉交其他部門進行處理，並做《**記錄》。
4、根據銷售人員或客戶的溝通情況，判斷或預估訂單型別：
（1）常規訂單：款到發貨並符合到貨時間要求或客戶自提的訂貨；
（2）加急訂單：款到發貨但要求在常規到貨時間之前到貨的訂貨；
（3）欠款訂單：延期付款但符合到貨時間要求或客戶自提的訂貨；
（4）欠款加急訂單：延期付款且要求在到貨時間之前到貨的訂貨。
三、審核「非正常訂貨」的條件和手續
1、關於欠款訂貨條件的審核和處理
（1）凡涉及欠款的訂貨要求，均需嚴格按照《欠款訂單需要的手續和處理要點》，審核製作欠款訂單的相關手續是否完備。
（2）對於手續不完備的欠款訂貨要求，與相關銷售人員溝通，提請其按照相關規定和流程完成相關手續。在手續不完備的情況下，一律不得製作訂單。
2、關於非常規訂貨條件的審核和處理
（1）涉及非常規訂貨，包括：跨區域銷售、異常**訂貨、老產品延續性訂貨、定製性產品訂貨、包含其他非正常要求的訂貨，均需完成《非常規銷售備案申請表》。
（2）對未完成《非常規銷售備案申請表》手續的非常規訂貨要求，與銷售人員溝通，提請其按照相關規定和流程完成相關手續。
四、製作銷售訂單
根據訂單型別（《常規訂單》、《加急訂單》、《欠款訂單》和《加急欠款訂單》），選擇具有本人簽名的相應訂單模板，按相應的《訂單處理流程和要點》，製作相應訂單。
五、跟蹤訂單處理結果
1實時跟蹤訂單的處理結果，並在貨物出廠之後，通過手機簡訊，按固定格式將相關資訊通告銷售人員和客戶。
2如出現不能按時到貨等異常情況，及時通知銷售人員，並編制說明性和致歉性手機簡訊通知訂貨客戶。
六、記錄、傳遞訂單及其衍生資訊
1、根據《佣金、欠款與異常銷售情況查詢表》和每日訂單情況，通過《每日訂貨資訊表》，記錄相關訂單的衍生資訊，通過《銷售佣金記賬單》，記錄詳細的佣金資訊，並每日掃瞄提交財務部、銷售助理。
2、每日下班之前，將當日《發貨單》影印掃瞄，傳遞給財務部和銷售助理。
3、分類儲存所有訂單手續，並每月整理欠款訂單的《訂貨確認單》移交財務部。
4、及時向「**鏈科」收取《物流回單》或《收貨條》，並核對客戶的實際收貨資訊，對出現差異的收貨單，及時與營運部**鏈科溝通，確定原因和針對客戶的補償方案，並做《客戶收貨異常及欠款回單記錄表》，記錄相關資訊，並檢索與「欠款訂單」相關的《物流回單》或《收貨條》，原件提交財務部儲存。
七、編制《銷售資料彙總表》
根據日常銷售訂單，每日將訂單相關資訊編入《銷售資料彙總表》；
每月將《銷售資料彙總表》提交銷售助理，由銷售助理編制《銷售資料分析報告》。
八、欠款資訊管理與欠款催繳
1、根據相關客戶的欠款情況，於規定還款期限前三日，提醒並協助相關銷售人員催要欠款，並做好催款、還款和對賬記錄，核算欠款利息並標記壞賬，實時編制《催款、還款與對賬記錄表》，每月統計累積的欠款情況，編制《欠款情況彙總表》。
（1）欠款利息從到期日起計算，以15％年利率計算利息費用。
（2）經多次催討無效或超過付款期限三個月的，公司將視之為壞賬，由製單員在每月的《欠款情況彙總表》中進行標記，並根據情況選擇進入司法程式。
（3）《催款、還款與對賬記錄表》每月提交銷售助理，由其根據還款記錄，核算銷售人員提成。
2、 根據客戶的欠款和還款行為，建立並及時調整、更新客戶的信用等級，並在製單員制定欠款訂單和審核客戶的欠款資質時，提供相關的資訊支援。
4、對賬管理
1) 製單員每月與財務部核對相關客戶的欠款金額和開票金額。
2) 製單員於每月1號至5號，製作《對帳單》，與相關欠款客戶對帳一次。
3) 《對帳單》須由欠款客戶加蓋公章或財務專用章回傳，並掃瞄給財務存檔。對賬資訊記錄於《催款、還款與對賬記錄表》
七、相關合同和其他文件資料的處理
1、所有《銷售合同》、《總經理特批檔案》、《欠款條》、《無合同佣金情況說明書》等涉及客戶欠款、佣金或激勵的確認檔案，均有財務部儲存原件，銷售助理和製單員儲存掃瞄件，由製單員編制《佣金、欠款與異常銷售情況查詢表》。
2、涉及銷售人員提成的《非常規銷售備案申請表》，由銷售助理儲存原件，製單員保留掃瞄件，由製單員編制《佣金、欠款與異常銷售情況查詢表》。
發貨員工作說明書
一 基本資料 崗位名稱 發貨員定員標準 2人 直接上級 發貨主管 二 崗位職責 1 遵守公司的各項管理制度，並嚴格執行發貨主管下達的工作任務。2 熟悉提，發貨各項流程，並能合理的運用。3 全權負責提，發，送貨物的一系列事宜並保證各項準確無誤性。4 快速有效做好貨物裝車分配及貨物擺放位置。5 妥善保管...
網路專員工作說明書
工作概要 負責本店網路銷售與維護業。工作職責 一 事務性工作 每年11月底提交下一年度本店的網路銷售計畫書給上司。每月15日前提交下一月的網路計畫書給上司。與門市部協調，安排本店網客接待 負責收集情報和檢查競爭對手的一切網路經營策略和手段。每週進行市場調查，並將市場調查報告彙總呈報。善於學習與吸收，...
評估專員工作說明書
職務名稱 評估專員 一 工作活動和工作程式 評估專員主要是處理相關房地產 土地 資產評估等專案測算以及市場調研的工作。有組織計畫 針對性對特定評估物件按與委託方協商溝通的評估目的進行專案開展。通過專案團隊分工合作，完成現場勘察，現場蒐集企業相關資料。現場與企業溝通，校對評估物件價值定義，價值測算。至...