解決方案
中國電信集團湖北省****
武漢豐普科技****
2023年10月
目錄第一章前言 3
第二章系統建設 4
2.1 系統的建設原則 4
2.2 系統實現原理 4
2.3 體系架構圖 5
2.4 邏輯示意圖 6
2.5業務邏輯示意圖 6
2.6系統建設目標 7
2.7 系統建設意義 7
2.8使用者群 10
第三章系統簡要說明 10
3.1審核流程 10
3.2功能模組 11
3.3系統支撐需求 13
3.3.1系統取數 13
3.3.2審核人員的等級許可權管理 14
3.3.3審核派單需求 14
3.3.4審核痕跡查詢 14
3.4報表支撐 14
3.5系統取數 18
第四章系統安全方案設計 19
4.1平台級安全 19
4.1.1主機及資料庫系統安全 19
4.1.2 資料備份與災難恢復 20
4.2網路級安全 21
4.2.1網路平台安全措施 21
4.2.2網路隔離與訪問控制安全 21
4.3應用級安全 22
4.3.1使用者許可權分級 22
4.3.2應用軟體系統安全 22
4.4管理級安全 23
第五章技術支援與售後服務 23
5.1 服務體系 23
5.2 故障等級劃分 23
5.3 服務標準 24
隨著中國電信各項業務不斷增多，健全內部控制細則，執行內控標準成為各家運營商工作重中之重。內控對收入的確認以及電信業務受理的規範性和合理性有嚴格的條款規定。目前通訊市場競爭激烈，資費下調，利潤空間減少，各家電信運營商在控制成本的同時更注重保障收入完整。
加強業務審核，保障收入完整，是企業完善治理結構的內在需求。成本高、效率低、審核過程繁瑣、管理風險高是營收業務管理模式執行中的主要瓶頸。實際工作中，出於降低運營成本和偏重市場營銷的經營思想等因素考慮，業務審核工作是運營商收入管理工作中比較薄弱的環節；對電信業務進行審核，保證受理業務合理、完整、準確也更顯複雜性和必要性為適應內控需要，減少潛在風險，業務審核將成為電信運營商日常管理工作中重要的乙個環節。
實行嚴格的業務審核是電信企業發展的迫切需要，也是建立規範有效的內控制度的必要環節。
結合中國電信各分公司的應用特點，在辦公網路上建立一套適合中國電信各分公司全業務審核系統，能夠大幅度地提高分公司辦公效率。便於總結差錯原因，尋求整改措施，提公升服務質量和水平。
該系統充分發揮計算機與網路的功能，通過現代資訊科技在公司管理中的應用、普及，公司所需資訊資源的開發和管理，來提高電信的工作效率、決策質量、制控能力、廉潔程度，節約開支，改進電信的組織結構、業務流程和工作方式，以密切與消費者的聯絡來達到更好地為民眾服務（包括資訊服務）的目的。
以需求為導向、以應用促發展；技術先進，架構合理；資源共享、系統互聯、統一管理；先進性、開放性、安全可靠性、規範可擴充套件性、實用經濟性相結合。系統充分考慮可擴充套件性，能支援未來其他業務的實現，推進資訊化向更廣範圍、更深層次發展。
系統的主要功能是：對政企移動業務銷售過程的全程管控、效益和成本配比的時時分析。支援政企客戶部全業務的銷售情況，而且能夠支援反映特定客戶群體的經營情況。
並支援設定多種終端型別，將終端配給流程化，便於管控終端的流向，優化整體成本配比。
系統採用b/s架構，基於中國電信boss系統，由boss系統提供相關資料鏈路，與審核系統進行無縫鏈結，管理人員和審核人員可通過全業務審核系統審核電信各項業務。
客戶端方式：客戶端採用瀏覽器，不需安裝資料庫引擎，客戶端不含處理邏輯，系統公升級或變化客戶端一般也不用更改，大大減輕了系統安裝和維護的工作量；具有快速部署、調整公升級方便等優點。
降低成本：b/s結構對客戶端裝置只要可以執行瀏覽器即可，現有的pc裝置完全可以利用，降低了投資成本。客戶端採用瀏覽器，使用者上手非常容易，既降低了培訓成本，還可以大大降低對客戶端的維護成本。
彈性增大：處理邏輯和使用者介面邏輯分離開來，各子系統不再重複相同的邏輯，改變處理邏輯時，只需修改和更換伺服器程式，各子系統不用改，客戶端不用換；
網路通訊量減小：每個客戶端都只需和伺服器交換少量的資料，大大減小對網路的壓力；
安全性提高：各工作站不存放資料庫，減少了資料庫登入點的數目，有利於安全管理和控制。
能夠方便的進行資料錄入、資料匯入，滿足各種報表的需求，滿足使用者查詢、彙總、分析資料等需求，起到指導和促進管理的作用；對孝感全市政企移動業務銷售過程的全程管控、效益和成本配比的時時分析。支援政企客戶部全業務的銷售情況，要求系統具有非常好的安全性；要求系統具有穩定可靠、實用易用、靈活準確、可擴充套件性。
（1） 保證業務活動按照適當授權進行；保證所有交易和事項以正確的金額在恰當的會計期間反映；保證所有交易和事項及時記錄於適當的會計帳戶。
（2） 同時審核電信業務賬單，檢查是否有違規操作，並及時指正；
（3） 系統提供不同角色帳號，可根據不同需求選擇使用。
（4） 有序的管理電信業務，提公升業務水平。便於總結差錯原因，
（5） 尋求整改措施，提公升服務質量。
（一）融入經營管理，制定審核工作目標、標準以及工作計畫
1、業務審核目的為：（1）保證業務活動按照適當授權進行；（2）保證所有交易和事項以正確的金額在恰當的會計期間反映；（3）保證所有交易和事項及時記錄於適當的會計帳戶。
2、按照業務受理至收入填報、資金上繳的流程，將審核工作分為三個環節：對營業網點上繳的業務受理單進行審核，對營業報表填報進行審核，對營業網點上繳資金審核，將審核工作融入到經營工作的基礎環節中，制定具體的審核目標和標準並列出具體的審核計畫，起到源頭控制和事中監督的作用。
（二）樹立服務前端營業網點意識，做好審核工作
前端營業除了完成業務種類繁多的受理任務，還肩負著提供優質服務維護電信社會形象的責任。審核人員應該理解前端人員工作的難處，樹立服務前端的意識。對審核過程中發現的問題除了《通報》，令其改正外，審核人員還應該善於總結，注意：
營銷政策是否有漏洞，業務流程處理是否可以簡化，是否能夠通過修補支撐系統來杜絕發生錯誤等等，通過這些工作，能夠提高工作效率，融通前後端關係，優化流程。
（三）突出重點，提高效率
1、重點關注的營業網點：
（1）為了提高服務質量，公司對月消費達到一定金額的大客、商客使用者有許多優惠政策，「特例」的存在使大客、商客成為執行有關業務規則較為薄弱的網點。
（2）電信社會**營業廳逐年增加，某些**商會「鑽」電信營銷政策的空子，人為造成收入流失。此外，對於**商代收的營業款上繳的及時性、完整性也是關注的重點。
2、重點關注的業務：
營業人員素質參差不齊，對新業務的理解程度不同，每月新出現的營銷政策、推出的新業務以及代收費銀行代收方式的變化都是審核的重頭戲。
3、重點關注的執行點：
（1）領導減免許可權是否合乎內控有關規定，減免手續是否齊全；
（2）享受優惠政策或享受包月**的使用者是否滿足有關政策的條件；
（四）借助技術手段，簡化審核手段
1、設計一套「業務受理單回籠審核系統」，與營業受理支撐系統介面，將回籠的受理單與支撐系統存在的受理單比對，保證營業回籠受理單的完整性，形成閉環管理，對審核中發現的問題及時彙總反映。
2、每月出帳後要求計費人員判別異常資費，提供相應的使用者資料，直接交由審核人員進行重點審核。
3、計費黑戶資料也是需要重點審核的內容之一，每月月初計費人員提供出計費黑戶名單，由專門的審核人員進行審核處理，將結果反饋給各個營業渠道進行更改或調整。
4、利用報表專案比對，確定異常專案。這種專案的比對可以是「橫向」的也可以是「縱向」的，對變化波動超過一定比率的予以重點關注，找出變化原因，可能就找到了問題癥結所在。
（五）引入績效考核機制，完善業務審核流程
1、每月月底根據審核情況，出具《審核通告》。《通告》對營業網點的受理錯誤，報表填報錯誤，引起使用者投訴以及導致收入流失等問題提出處理意見。重點在於原因分析和建議。
2、《審核通告》將直接上報有關市場部、人力資源部、財務部等有關職能部門作為對前端渠道的績效考核的依據之一。
中國電信全業務審核系統解決方案
解決方案 中國電信集團湖北省 武漢豐普科技 2010年10月 目錄第一章前言 3 第二章系統建設 4 2.1 系統的建設原則 4 2.2 系統實現原理 4 2.3 體系架構圖 5 2.4 邏輯示意圖 6 2.5業務邏輯示意圖 6 2.6系統建設目標 7 2.7 系統建設意義 7 2.8使用者群 10...
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