偶發採購流程：
1. 經確認屬實必要購買時，必須由使用部門先填寫採購訂貨單，交部門負責人或分管負責人簽字再由分店店長審批後方可採購辦理。（填寫物品明細及預估**），由店長指定人員購買，總價 200元以上的可填寫借款申請表（財務用單據），採購時需貨比三家，採購時需2人一起在場，在採購訂貨單的「預算」及「****」中填寫比對記錄及在對應欄填寫供貨商公司名稱、****。
2. 借款申請表經店長審批通過後由財務預支現金。
1) 酒店自購物品清單內的物品：
1 單價不超過500元的，酒店可自行採購，後交總部財務部審核備案；
2 如果單價超過500元的，酒店必須先交總部營運部審核批准，再交總部財務部備案，方可採購。
2) 不在酒店自購物品清單內的物品：
酒店必須先交總部運營部審核批准，再交總部財務部備案，方可採購。此物品專案如有必要可新增在每月更新的酒店自購物品清單中，新增專案需報總部運營部及財務部審批。
3. 酒店店長指定專人外出購買，回店後根據實際購買情況補充採購訂貨單（填寫實際購買**和**商）並填寫付款申請表報店長審批。
4. 店長審批後交由財務人員入賬。
月度**物資是指全部先貨後款且月度結賬的固定消耗物資，該類物資在開業後期隨著營運物品的固定化和供貨商的穩定化而逐步增加。
月度**物資採購流程：
1. 門店店長提供固定供貨商比較方案和資料（工商執照；營業許可證；稅務登記證；衛生許可證等）送公司運營部及採購部核准。
2. 經公司審批同意後各門店店長可與之簽訂供貨協議。供貨商如有相關資料及**的變更各店應及時傳送公司財務部備檔，避免影響月底結款事宜。
3. 店長應指定專人填寫採購訂貨單提出採購申請，（可以月度多次也可以一月一次）經財務複核（根據已簽訂的供貨協議）。
4. 店長審批後，由值班經理向供貨商訂貨，要求其在規定日期內到貨。
5. 貨到時由值班經理匯同使用部門同時驗收，並將收貨單據交由財務辦理入庫及領用手續。
6. 財務根據每日彙總的收貨單據填寫每日收貨清單，經店長簽字後於次日回傳公司總部財務部。
7. 每月初各店財務在核對上乙個月的每日收貨清單後向公司提出貨款用款申請，公司經核對備檔的**無誤後將相關款項劃撥給各店，供支付貨款使用。
注：1、 酒店自購物品清單**表需每月更新一次，該工作由酒店財務部落實；
2、 酒店自購物品**商需每月複核一次，審核**商資質、貨品品質、**等，該工作由酒店財務部落實；
3、 餐廳**商需每月2次複核一次，該工作由廚師長和酒店財務共同落實；
以上操作中必須不違反公司財務制度，各部門員工在採購貨物時必須按照公司的要求去辦理，如發現虛假、徇私舞弊違返規定的，公司將視其情節輕重，有權對當事人進行行政處罰或追究其刑事責任。
相關單據說明：
1. 付款申請表
2. 採購訂貨單
3. 每日收貨清單
4. 供貨協議 （酒店自擬，報公司法務審核）
5. **商審核表
6. 借款申請表
財務審批許可權規定
1 目的 加強財務審批許可權管理，規範財務審批程式，提高工作效率。2 適用範圍 公司各部門。3 費用支出 日常經營性費用支出，根據支出內容由總經理單獨審批或由總經理與業主方共同審批。非經營性費用支出即資本性支出必須由業主方審批。4 費用審批 費用審批許可權 5 相關要求 1 必須嚴格在個人許可權內審...
報銷審批許可權管理規定
1 總則 為進一步完善報銷流程,加強貨幣資金的內部控制和管理，保障集團公司資金安全，提高貨幣資金的使用效率，特制定本規定。2 適用範圍 適用於集團公司的財務核算業務。3 職責和許可權 3.1 計畫財務部 本程式主控部門，是集團公司資金管理中心，負責制定 監督集團公司資金收支計畫 組織召開月度資金排程...
公司審批許可權的規定
檔案審批及檔案修改記錄表 一.目的 為促進公司各項工作的順利開展，明確職責許可權，增強事業心和責任感，特制訂本規定。二.範圍 公司所有部門及個人單位 三.內容 1.事務與人事異動 1 各部門對於需要呼叫其他部門的人力 裝置物資的，需事先填寫申請單或業務聯絡單，由部門負責人審核，分管副總經理核准後，方...