xx支行貸款的自查報告

火星支行「三項整治」

自查報告

根據《中國銀監會辦公廳關於印發農村中小金融機構三項整治活動方案的通知》（銀監辦發〔2011〕133號）的精神和總行的要求，我行對抵質押貸款進行逐筆排查，現將排查結果報告如下：

一、 貸款概況說明

我社截至2023年6月30日，表內留有餘額的抵押貸款共計 422 筆，金額合計53965.43萬元整，質押貸款3筆，金額合計75萬元 。

二、 貸款真實性、合規性、合法性：

根據檔案要求，我社對抵質押貸款進行逐筆檢查，情況如下：

1、我行的貸款均為應借款人本申請，貸款的手續齊全。許可權內的貸款都通過本行審貸小組簽字同意，許可權外的貸款還上報了總行由主管領導審批簽字同意，並到相關部門登記領取他項權證後辦理。

2、我行的貸款抵押物為居民自用樓房商品房或土地抵押.房屋有房產手續並經房管局取得他項權證，土地有相關部門簽署的建設用地批准書等並經國土資源部取得他項權證書，權屬清楚，抵押物真實。

3、抵押物均通過總行認可的評估公司評估，且每筆貸款的抵押率都控制在70%以內，

4、貸款抵押物與貸款審批抵押物相一致，貸款均先登記後放款。合同到期日期均在他項權證書抵押存續期限範圍內。

5、到2023年6月30日止抵押物均未有被挪用、處置等情況。

我行按照檔案要求，對轄區內抵、質押貸款進行了逐筆核查，未發現有工作人員違規進行虛假抵押，逆程式放款等情況，未發現假冒名貸款情況。

在今後的工作中，我行將進一步加強業務技能培養和思想道德素質修養，改進不足、引以為戒，樹立起正確的工作態度及責任心，認真做好貸前調查、貸時審查、貸後檢查及催收等工作，把好每一道關口，加大監督及獎懲力度，對發現的違規、違法行為絕不姑息，堅決確保我社資產安全。

芙蓉合行火星支行

20110630

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