1 .目的
建立並保持對不合格的原輔材料、工序產品及成品的有效控制，防止不合格品的非預期使用，確保不合格品不進入下道工序或出廠。
2 .適用範圍
本程式適用於原輔材料、工序產品及成品出廠前發生的不合格品的處置。
3 .職責
3.1.總經理負責對重大的不合格品的評審結果進行審批。
3.2.品質管理部負責重大不合格品的評審和處置工作。
3.3.生產技術中心職責：
3.3.1.生產技術中心參與重大不合格品的評審。
3.3.2.生產技術中心負責輕微不合格品的審批（除輔助材料外，根據評審結果和處理意見及時對不合格品進行處置。
3.4.生產計畫室職責：
3.4.1 .生產計畫室參與重大不合格品的評審。
3.4.2 .生產計畫室根據評審結果和處理意見及時對不合格品進行處置。
3.4.3 .原料倉、生產崗位按《產品標識和可追溯性控制程式》中的要求對不合格品進行標識和隔離，並做好記錄。
3.4.4 .質檢員室負責本部門使用的輔助材料不合格品的評審和處
置。3.5 .採購組根據相關單位對不合格原輔材料的處理意見，負責同供方的聯絡。
3.6 .售後組職責：
3.6.1.因客戶投訴而發現的不合格品，由售後組和生產技術中心負責按評審結果採取相應糾正措施。
3.6.2.成品倉按《產品標識和可追溯性控制程式》中的要求對不合格品進行標識和隔離，並做好記錄。
3.6.3.車間負責本車間使用的輔助材料不合格品的評審和處置。
4 .不合格品的分類
a).不合格品一般情況下分為兩類，即輕微的和重大的；
b) .輕微的不合格品
針對產品：是指超出公司內部指標，或經簡單返工、調整就可以糾正的不合格品；
針對原材料：是指直接使用後不會嚴重影響成品效能的不合格品；
c).重大的不合格品指既違背技術要求和合同要求，又無簡單方法處置的不合格品。或只能報廢的不合格品(包括不合格原輔材料的拒收報廢)。
5 .工作程式
5.1.1.標識和記錄
a).經檢驗和試驗的原料，一經發現不能滿足技術要求時，由品質管理部檢驗人員出具「原料檢驗報告」，簽名並蓋「不合格」章及品質管理部專用章，由原料倉工作人員按《產品標識和可追溯性控制程式》中的要求，對不合格原料作相應的標識和隔離，並在進貨登記表上予以記錄，防止在適當處置之前使用;
b).鋼材、鑄件等輔助材料的不合格品由品質管理部、標識和記錄。
5.1.2.評審和處置
a).對不合格原料，每發生一批即評審一次
b).對輕微的不合格原料，由品質管理部檢驗人員即**審，並在檢驗報告單上，詳細描述不合格情況及提出相應處理意見，經生產技術主管批准後放行入庫並由原料倉工作人員按《產品標識和可追溯性控制程式》進行標識。採購組同時將不合格情況及時反饋給供方，必要時由供方提出讓步申請;
c).對重大不合格原料，由品質管理部長填寫不合格評審表，交管理者代表組織相關部門進行評審。評審結果可能：
1).在供方提出請求時，批准讓步接收；
2).退貨報廢；評審結果由品質管理部長批准後分發各執行部門
d).輔助材料在進廠驗收時發現不合格情況由採購組立即退貨；生產過程中發現不合格品，立即隔離和標識，並予以記錄。由品質管理部負責評審和處置。
5.2.1.自檢
崗位自檢不合格的產品不得進入下道工序，應按生產工藝要求繼續調整至合格。
5.2.2.標識和記錄
a).經品質管理部檢驗的工序產品發現不合格時，若通過調節可以滿足技術要求，則由生產技術中心填寫「產品調節，合格通知書」，生產崗位根據其中要求進行調節，同時在工序裝置上做「調節」標識;
b).不能通過調節滿足技術要求的工序產品，生產技術中心填寫「產品調節，合格通知書」，發至生產崗位，並由崗位工作人員在工序裝置上做「不合格」標識
c).工序產品發生不合格情況應在崗位操作記錄上完整反映。
5.2.3.評審和處置
a).生產過程發生的不合格品由檢驗人員即**審，判定為輕微的不合格品即通過返工調節就可以滿足技術要求時，填寫「產品調節，合格通知書」，提供意見簽名後交崗位工作人員執行。判定為重大的不合格品或無法作出判定時交生產技術中心主管處置;
b).當判定為重大的不合格品時，提交生產技術中心填寫不合格評審表，
交管理者代表評審。評審和處置結果報總經理批准後由相關部門執行;
c).各相關部門，根據審批結果，盡快地對不合格品做出處置;
d).批准報廢的工序產品由生產崗位隔離、標識，等待處置，並做相應記錄。
5.3 .不合格成品的控制
5.3.1.標識與記錄
a).進入成裝工序或成品出廠後發生客戶投訴退回的不合格產品，成裝崗位工作人員及成品倉工作人員應按《產品標識和可追溯性控制程式》的相關規定，對不合格品作出標識並隔離放置;
b).成裝崗位及成品倉工作人員應對不合格的產品作記錄和管理，防止不合格品的誤用和錯發。
5.3.2.評審和處置
a).對不合格成品的評審，在發生後的一天內進行;
b).對重大不合格品，由生產技術中心、品質管理部、車間填寫不合格品評審表，交管理者代表評審，評審後確定對不合格品的處理意見：返工、報廢或改作他用。
評審和處置結果報總經理批准後由相關部門執行。
5.4 .返工和複檢
a).車間根據評審結果或生產技術中心提供的「產品調節，合格通知書」對不合格的工序產品和成品返工處理。返工後的產品依然按照《產品檢驗規程》檢驗;
b).品質管理部部對經返工後的成品，仍按《產品檢驗規程》檢驗，
並填寫檢驗記錄單，合格者入庫，不合格者重新組織評審。
5.5 .追回
無論何種原因造成的已售出的不合格品，由售後組負責處理，或與顧客協商解決。
5.6 .不合格品的糾正/預防措施及其結果的驗證按qp-zmjx-zj-13 《糾正和預防措施控制程式》執行。
6 .相關檔案
6.1.《採購控制程式》。
6.2.《生產過程控制程式》。
6.3.《產品監視和測量控制程式》。
6.4.《產品標識和可追溯性控制程式》。
6.5.《糾正和預防措施控制程式》。
6.6.《原料檢驗規程》。
6,7.《產品檢驗規程》。
7 .相關記錄
7.1產品檢驗報告表。
7.2.產品調節，合格通知書。
7.3.原料檢驗報告。
7.4.不合格品評審表。
裝置驗收管理程式
一 定義 裝置驗收是指由供方製造的新裝置或交由承攬方改造的裝置，在製造或改造方交付裝置後進行的裝置驗收活動。二 各部門職責 裝置部門 負責裝置預驗收的組織 實施。參加裝置預驗收的全過程工作，對裝置安全 環保效能負責。技術部門 參加工藝裝置的預驗收全過程工作，對裝置加工產品的精度 效能負責。質量部門 ...
實驗標本接收拒收標準與管理程式
1目的 保證樣品在接收 運輸 保管 處理等過程中符合檢驗工作要求。2範圍適用於樣品的接收 運輸 保管 處理等 3職責3.1取樣人員負責採集樣品與運送。3.2收樣人員負責對送檢樣品的接收 前處理 分發和儲存 3.3檢驗人員負責檢驗過程中樣品的控制和檢驗後樣品的留存 處置 4工作程式。4.1取樣人員按 ...
鎂大廈專案現場隱蔽驗收管理程式
目錄1.目的 2.適用範圍 3.依據檔案 4.定義 5.職責及責任 6.程式規定 7.附表 1 目的 本程式旨在對隱蔽工程驗收的職責分工和介面關係作出規定，以保證隱蔽工程的施工質量。2 適用範圍 本程式適用於鶴壁地恩地投資開發 開發的鎂大廈工程專案建築安裝施工中隱蔽工程的驗收工作。3 依據檔案 河南...