餐飲採購管理制度

（一）鮮貨、蔬菜、水發貨的採購數量。

1、此類原料實行每日採購，一般要求供貨商送貨。

2、用上述原材料的部門每日營業結束前，根據存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的採購數量。

（二）庫存物品（幹雜、調料、燃料、糧油、煙、酒水、低質易耗品等）的採購數量。

1、此類物品的採購數量應綜合考慮經濟批量、採購週期、資金周轉、儲存條件等因數，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低於一天的用量。

2、庫存量上下限的計算公式：

最低庫存量=每日需用量×發貨天數

最高庫存量=每日需用量×15天

第四條：貨物的驗收原則

（一）驗收的質量標準：

根據使用部門要求標準

（二）驗收的數量標準：

根據採購人員收取的當日採購申請單上寫明的數量據實進行驗收，數量差異應控制在申購數量的上下10%左右。

（三）驗收人員：

採購人員、庫房人員、領用部門負責人、三人共同驗收。

（五）驗收程式：

1、由庫管人員填寫「入庫單」或「物品直撥單」註明所收商品物資的數量。入庫單、驗收單填寫完後，由採購人員、貨物領用部門負責人、庫管員簽字生效。簽字完畢後的入庫單或驗收單一式三聯（採購員或供貨商、倉管員、財務部各一聯）。

2、對不符合採購物資質量標準和數量超過「申購單」的商品物資（菜品），使用部門有權拒絕收貨。

第五條倉庫管理

（一）、負責入庫貨物的驗收，保管及發放工作。

（二）、貨物入庫

1、認真驗收，查核貨物的數量、質量、儲存有效期等。符合要求的方能入庫。

2、開出入庫驗收單

3、及時登記帳卡，每天結出數量合計數，並錄入電腦。

（三）、庫存保管

1、合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。

2、做到先進先出、防止積壓變質。

3、設「慢流動表」，凡是庫存超過100天，都要上「黑名單」，上報部門負責人。

（四）、發放管理

1、直入廚房：以收貨驗收後直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，憑經廚師長簽字的「收貨單」數量標準直拔。

2 、倉庫發放，廚房各班組必須填寫領貨單，經廚師長簽字認可後出貨，店面大堂經店長簽字同意後出貨。

第六條採購事項

1、採購人員應嚴格按照「申購單」所列商品物資（菜品）的數量和採購物資質量標準以及有關定價原則進行採購。在採購過程中，因市場**發生變化，而影響採購數量和質量的，要及時與所購商品物資的使用部門聯絡，徵得同意後方可購買。

2、在採購過程中，自購鮮活食品、蔬菜時，應逐筆填寫所購菜品的數量、單價和金額。菜品要分別堆放裝運，以便領貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放，嚴禁擠壓，以免影響菜品質量。

冷藏肉品注意保鮮。

3、對商品物資（菜品）的退貨和積壓商品的處理，採購部門有積極協助處理的義務。

4、對採購過程中發生的非正常損失（採購數量與收貨數量差異過大），須單獨列明並說明原因，報總經理批准方可報賬。