四川省川投化學工業集團****
關於生產物資採購管理的規定
1、目的：進一步加強企業內部管理，明確生產物資採購計畫申請、審核、核庫、採購、驗收、保管發放程式和各部門管理職責，保證生產物資採購順利進行，保證生產安全，特制定本辦法。
2、適用範圍：適用于川投化工集團****除辦公用品、主要原料、包裝物品外的全部生產或工程建設物資採購採購管理。
3、職責：
3.1 各物資使用部門根據生產經營或工程建設的實際需要填寫《物資採購計畫單》提出採購申請；
3.2 生產環安部負責《物資採購計畫單》中裝置（包含裝置備品備件及修理用材料）核定控制管理；技術部負責化驗試驗藥品核定控制管理。
3.3 倉儲物流部負責《物資採購計畫單》的核查庫存數量和庫存耗材物資預警管理；當庫存量低於附表要求時，負責填寫《物資採購計畫單》提出採購申請，交技術部、生產環安部或生產廠核定。
3.4**部負責《物資採購計畫單》中物資的詢價採購管理；
3.5 招標辦負責《物資採購計畫單》中大宗物資採購的招標採購管理；關於大宗物資的解釋由招標辦和**部另行文規定。
3.6 審計機構負責聯絡相關部門對當月物資採購進行調研和**審查，如發現**等背離較大的應追究相關人員經濟責任或法律責任。
4、工作程式
4.1.申購
4.1.1各使用部門根據生產實際**需要或工程建設實際需要編制《物資採購計畫申請單》；盡可能將相近物資歸類到一起填寫，方便核定和採購；
4.1.2 《物資採購計畫申請單》如實填寫，須註明物資名稱、規格型號、需要數量、使用單位及用途，要求使用時間；對不清楚或不知道規格型號的，可詢問相關職能部門協助；原則上《物資採購計畫申請單》上不得留空。
4.1.3各使用部門按生產用物資、消防勞動保護物品、化驗試驗藥品三類分別填寫申請單，經使用單位負責人簽字認可有效；生產廠必須由廠級領導簽字認可；每月底前將下月《物資採購計畫申請單》按分類報送生產環安部或技術部審定。
4.1.4 各使用單位不可因《物資採購計畫申請單》上物品未按期採購回而重新填報採購計畫，只能據《物資採購計畫申請單》向相關部門提出，造成物資積壓則以重複採購處罰；
4.1.5 使用部門在填寫《物資採購計畫申請單》時須考慮採購週期，盡量避免提急件採購；原則上常見、在攀枝花易購買、在攀枝花可加工的物資提前5-7天報計畫，裝置或裝置部件或特殊要求加工件，須提前20天報計畫，炭磚、電極糊等物品提前60天報計畫；
4.1.6 各部門特別是生產廠在審核計畫時要有預見地統籌安排全廠物資採購計畫，全廠日常耗材如包裝膠管、圓木棒、吹氧管等，避免使用各使用部門各自為陣小批量提出。
4.2《物資採購計畫申請單》審定
4.2.1技術部、生產環安部核實《物資採購計畫申請單》物資名稱、規格型號，用途，並在1個工作日核心定完畢簽字提交倉儲物流部核查庫存；
4.3 《物資採購計畫申請單》核庫
4.3.1 倉儲物流部庫房在1個工作日內根據《物資採購計畫申請單》逐項核對對應物資的庫存情況，並在《物資採購計畫申請單》上據實對應填列各項物資的當前庫存量及計畫單價，並將《物資採購計畫申請單》提交**部；
4.3.2 庫管員在核庫過程中發現《物資採購計畫申請單》上物資和庫存物資有同品不同名的、規格型號相近可替用的物資，有責任向相關部門和使用單位通報，徵求意見；
4.3.3 庫管員按照本文附件《最低庫存計畫單》要求，在低於最低數量時，須向使用單位和相關部門提出預警，填寫《物資採購計畫申請單》交部門主管核定。
4.4《物資採購計畫申請單》物資採購
4.4.1**部按《物資採購計畫申請單》在3個工作日內按「貨比三家、質優價廉」的原則進行詢價，初步確定填列採購物資的單價和供貨商，並將《物資採購計畫申請單》報本部門領導審批；
4.4.2 **部在上述手續辦妥後1個工作日內，必須將《物資採購計畫申請單》報公司財務部審核，審核通過後方可執行，並將《物資採購計畫申請單》一聯交財務部成本科；四聯交申購部門、**部留底二三聯；
4.4.3 **部採購的物資必須和《物資採購計畫申請單》要求一致；有疑問的及時向申購部門提出，並及時向申請部門反饋採購資訊；對不能按時到貨的物資要及時向申購部門提出，以便申購部門採取相應措施；
4.4.4 物資採購在辦理結算時、**結算人員應將其發票、入庫單、《物資採購計畫申請單》第二聯及其他相關手續作為採購結算必備附件，據以到財務部辦理結算、掛帳手續，否則財物部門不予受理。
4.5《物資採購計畫申請單》物資驗收
4.5.1倉儲物流部庫管員在《物資採購計畫申請單》上物資到貨後**通知相關職能部門現場驗收，驗收合格後簽字認可方可辦理入庫手續，特殊情況須使用單位協助進行。
4.5.2 技術部、生產環安部接到通知必須在半個工作日完成物資的驗收工作；
4.5.3 供貨物資驗收不合格的，**部必須在2個工作日內處理完畢，因供貨質量延誤生產的，**部負相關責任；
4.5.4 驗收合格的物資庫管員及時辦理入庫手續並及時按照《物資採購計畫申請單》通知使用部門領用。
4.6生產物資庫存
4.6.1入庫物資必須經相關審定部門驗收後辦理入庫驗收手續，軸承入庫須經審定部門和使用部門共同檢驗驗收；
4.6.2 不合格品不得入庫或在庫房暫存，防止日久混淆使用；
4.6.3 通用備件、標準件、軸承、密封件及低值易耗品等應保持一定的庫存；各品種最低庫存量按附件《最低庫存計畫單》執行；
4.6.6生產物資入庫後必須堆碼整齊有序、標記明顯，註明備件的名稱、配套裝置名稱、規格尺寸、庫存數量等，做到帳、卡、物對口；
4.7 物資領用
4.7.1入庫後物資各使用部門必須按期領用，不按期領用造成庫房積壓的按處罰規定中相應條款處罰；
4.7.2 使用單位主管必須協助相關部門搞好裝置備品備件管理工作。
4.7.3 使用單位發現備品備件存在質量缺陷須立即向生產環安部報告；
4.7.4 **部接到生產環安部有關備品備件質量缺陷問題須立即處理；
4.8急件採購
4.8.1生產急需物資可按急件單獨填寫《物資採購計畫申請單》，各相關職責部門須本著特事特辦的原則抓緊辦理，原則上1個工作日內《物資採購計畫申請單》必須提交**部門，**部按《物資採購計畫申請單》要求時間購回；
4.8.2各部門急件數量原則上每月不得超過1次，生產單位急件數量原則上不得超過3次（如果領用物資因質量差，領用後使用不合格而需提出急件的除外）；
4.9退庫物資修理
4.9.1生產廠已退庫待修理的備品備件、小型裝置等物資，倉儲物流部庫管員在1個工作日內通知**部；
4.9.2待修理的備品備件或裝置等物資在生產現場無法轉運至庫房的，由生產環安部分別通知**部和倉儲物流部，填寫《物資採購計畫申請單》並註明維修技術要求（圖紙、文字說明等），技術要求較高的維修專案在經過比選確定維修廠商後，還應由生產環安部與維修廠商簽定維修技術協議；
4.9.3**部在3個工作日內完成一般維修專案的修理單位篩選和比較修理費用等事項，在7個工作日內完成技術要求較高的維修專案的修理單位篩選和比較修理費用等事項，報本部門領導審批；
4.9.4修復後的備品備件按本文4.5條規定進行驗收。
5.獎勵和處罰
5.1 急件數量每超出一次扣罰使用單位績效考核0.1分
5.2 除關鍵裝置的備品備件和日常耗材外，其他物資入庫四個月未領用的扣罰使用單位和審定單位的績效考核分的0.1分。
5.3 《物資採購計畫申請單》中重複提出採購計畫造成物資積壓的，扣罰申請單位、審定部門、核查部門績效考核0.1分；
物資採購管理規定
總則一 為了規範公司的物資採購，降低物資採購成本，確保公司各項物資 加強企業物資採購的監督管理，特制定本規定。二 本規定是公司物資採購管理的基本規範。三 採購部應當根據市場資訊做到以質量為主 在保證質量的前提下比價採購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少採購風險。第一章採購部職責 四...
關於加強物資採購計畫管理的規定
公司所屬各單位 根據審計監察處2011年3月15日下達的效能監察建議書 2011 監建字14號的整改要求，為進一步加強公司物資採購計畫管理，提高物資採購計畫的準確率和及時率，現結合公司實際，制訂以下規定 一 在採購配套部設立綜合計畫崗，負責公司年度 季度 月度 以及臨時性物資採購計畫和採購資金需求計...
食堂物資採購驗收與物資管理規定
一 根據員工飲食習慣和需求採購優質食品原料。不採購腐爛變質 發霉 生蟲 蟲蛀 有毒 有害 汙穢不潔 摻雜摻假 混有異物或者其它感官性狀異常的食品。不採購超過保質期及其它不符合食品標籤規定的定型包裝食品。做到保證質量，價廉物美，節約成本。採購農貿市場的食品及原材料應當新鮮，合理，並按每天食譜所定數量合...