為規範公司合同管理，維護公司利益，特制定如下規定：
一、銷售合同相關規定：
1．銷售合同簽訂流程：
2．簽訂的訂單一式四份：客戶、業務員、財務部、生產排程（彩板車間：邊豔飛；鋼構車間：趙杰）各留存乙份原件。
3．業務員在簽訂合同和訂單時必須填寫的基本資料報括：合同編號、業務經辦人、訂貨單位、單位位址（家庭住址）、訂貨人（聯絡人）、聯絡**、訂貨日期、合同金額、產品名稱、產品數量、產品單價、產品規格。
4．銷售部、財務部相關負責人需填寫「包頭恆久公司銷售訂單、合同登記表」存檔，登記內容：
業務部：序號、合同編號、業務經辦人、訂貨單位、簽訂日期。
財務部：序號、合同編號、業務經辦人、訂貨單位、單位位址（家庭住址）、簽訂日期、訂貨人、聯絡**、產品名稱、合同金額。
5．對金額較大、貨幣不能及時兩訖的及有風險的合同進行合同評審，對欠款發貨的客戶進行信用等級評審之後才能決定是否發貨。
6．對欠款人或單位應辦理的手續：
執行「簽訂工程承包合同及銷售合同應具備的資料」規定，同時辦理欠款或抵押手續。
7．客戶以支票或匯款等方式付帳的，在貨款入帳後才能發貨〔請示相關領導（工程請示工程部經理；銷售請示銷售部經理）可適度執行〕。
8．財務部每週五向總經理報送「包頭恆久公司銷售訂單、合同登記表」。
二、工程合同相關規定：
1．工程合同簽訂流程：
2．簽訂的合同一式三份：客戶、財務、工程部管理組各留存乙份原件。
3．工程部業務在簽訂合同時，按合同範本規定內容嚴格填寫。必須填寫的基本資料報括合同編號、業務經辦人、合同金額、簽訂單位、單位位址（家庭住址）、聯絡人、聯絡**、工期、付款方式、工程結算方式、質保金留存金額及年限、甲方單位開戶行、帳號、稅號。
4．工程部、財務部相關負責人需填寫「包頭恆久公司工程合同登記表」存檔，登記內容：
工程部：序號、合同編號、業務經辦人、簽訂單位、簽訂日期、施工地點。
財務部：序號、合同編號、業務經辦人、簽訂單位、單位位址（家庭住址）、簽訂日期、聯絡人、聯絡**、合同金額、施工地點。
5．不按合同付款約定付款的，對客戶進行信用等級評審。
6．對不按合同付款的，經評定可以繼續施工的，應辦理延期付款手續，需加蓋甲方公章並由法人或授權人簽字，如甲方是個人需由簽訂合同的人簽字。
7．客戶以支票或匯款等方式付帳的，在貨款入帳後才能發貨。
8．財務室每週五向總經理報送「包頭恆久公司工程合同登記表」。
注：客戶信用等級評審人員由總經理、常務副總經理副總經理、財務經理、相關業務經理、業務經辦人組成。
下發於： 總經理：
常務副總經理：
副總經理：
工程部：
銷售部：
財務部經理：
綜合辦公室：
注：各部門負責人必須將檔案傳達到本部門相關員工。
包頭恆久鋼構****/ 二零壹零年九月二十三日
備註:銷售業務流程的解釋
一、訂貨單，銷售合同的簽訂
1、訂貨單的簽訂:
訂貨單作為一種簡易的銷售文字合同或銷售合同的補充附件，由銷售人員在充分考慮公司生產能力，原材料**，交貨時間等條件滿足的前提下，通過與客戶洽談、協商一致後簽訂。
訂貨單內容應包含：訂貨單位名稱、聯絡人**和位址、訂貨時間、提貨時間、貨物名稱、規格、尺寸、型號、數量、單價、金額、付款方式，交貨地點、提貨方式等。
訂貨單一式四聯。第一聯，作為銷售部門業務統計，銷售員儲存；第二聯，作為下達生產通知單和開具出庫單的依據，生產排程儲存；第三聯，作為收款結算及發貨出庫的依據，財務儲存；第四聯，作為提貨的依據，由客戶儲存。
2、銷售合同的簽訂：
銷售合同是在合同額較大或執行週期較長而簽訂的一種規範雙方責任和義務的檔案。由銷售人員在充分考慮公司生產能力，原材料**，交貨時間等條件滿足的前提下，通過與客戶對合同的各項條款洽談，經公司相關部門組織評審認定後簽定。
銷售合同一式四份，主本兩份，副本兩份，分別由甲乙方儲存。合同簽定後，原件（主本）交財務部門存檔，影印件（副本）由銷售公司儲存，復
印後按使用人分發。
銷售合同執行時應有對方簽字確認的定貨單作為組織生產和發貨的依據。
3、銷售合同和定貨單應統一按公司的要求進行編號。
二、收款的操作流程
銷售合同或訂貨單簽訂後，由業務人員陪同客戶持合同或訂貨單到財
務收款處交款。收款員根據合同或定貨單規定的應交金額開具收入憑證（現
金、支票收入），並收取款項。
未收全款的訂貨單，每次收款時收款人要在訂貨單上註明實收款項、收
款人、日期。業務人員應留存一聯收入憑證，同時對訂貨單和銷售合同的
正確性承擔責任，收款人員應留存合同或定貨單，同時對定貨單和銷售合
同的準確性承擔複核責任，並做好開票記錄。
三、生產的操作流程
生產排程根據業務人員轉來的訂貨單登記業務記錄，並下達生產通知
單。業務記錄包含所有的與本單位相關的往來；用各種符號表示諸如：所
交款項多少，生產通知單是否下達，用何種材料、廠家、厚度，提貨時間，
那種已發運等。
生產通知單包含訂貨單位（統一使用合同編號），提貨時間，產品名稱，合同約定規格型號、尺寸、顏色、數量、圖形、總數量，原料選用（用約定的標識），任務下達人、任務接受人等。
生產通知單開具後，經生產排程交定單簽訂人複審無誤後雙方簽字確認，按產品的類別送到相關車間生產。
生產通知單一式三聯。第一聯存根聯，由生產排程留存；第二聯，車間聯，由車間主任（生產部部長）作為安排生產和統計生產量依據；第三聯保管聯由庫管作為發放原材料及產成品入庫依據。
當產品定貨單發生變化時定單簽定人(即銷售人員)應及時通知生產排程進行相應的調整。
車間主任（生產部部長）在接到生產通知單後，應根據提貨時間和生產情況對生產進行安排，發生衝突時和生產排程協商調整。同時到庫管處辦理材料領用手續。
產品生產完成後車間主任通知成品庫管辦理成品入庫手續。
生產排程對生產單的正確性承擔責任，定單簽定人，庫管、車間主任（生
產部部長）承擔複核責任。
四、出庫的操作流程
1、銷售出庫單聯次及用途
銷售出庫單一式六聯：第一聯存根聯，由部門留存作為業務部門的統計依據：第二聯會計聯，作為收款及結算的計帳依據；第三聯保管聯，作為庫管人員發貨的依據；第四聯送貨回執聯，作為證明客戶收到貨物的依據，由往來會計人員單獨存檔；第五聯客戶聯，作為給客戶留存的聯次；第六聯出門證聯，作為貨物出門時由門衛人員驗貨放行的依據。
2、銷售出庫單的領用、繳銷手續
銷售出庫單由財務部門設專人管理，建立臺帳；業務人員領用時必須做登記記錄，第二次領用時必須將已用出庫單進行繳銷並記錄。
3、銷售出庫單的開具、簽章、流轉手續
銷售出庫單開具由業務人員根據定貨單按實際出庫量填開，數量、單價、
金額要清楚，準確；客戶單位名稱及工地名稱必須清楚，統一；運輸人必須簽字。
特殊客戶不便填寫重量與**時，應在辦理完客戶的手續後，及時將存
根聯、會計聯、保管聯的實際重量與**補齊。
第二聯至第六聯由業務人員按所交納款項的性質（支票，現金，轉帳）
到相關財務人員處進行收款確認後由往來會計蓋章，作為出庫依據。
第三聯至第六聯由庫管人員蓋章作為可裝車、出門的依據。
當發生欠款提貨時由業務員申請，經公司常務副總確認，董事長審批後，
由客戶打欠條後執行相關手續。
財務部門在收到出庫單時應複核並進行結算，收款，明確已辦好相關手續後方可蓋章。
出庫單填開人員，對出庫單的正確性承擔責任，財務人員，倉庫人員承擔複核責任。
4、出庫和異地發貨
產成品的出庫由成品庫管員負責，庫管員依據業務部門開具由財務部蓋章的銷售出庫單同客戶和運輸人核對成品規格型號、數量後，通知各車間負責人安排裝車後發運。成品庫管員對貨物出庫的正確性、準確性承擔責任。
如有異地發貨或直接送貨到工地時，業務部門應及時將發貨的情況，客戶收貨的情況反映到財務部門；並補齊相應的內部手續，便於及時核算。
5、送貨回執聯的管理與儲存
業務人員在填寫出庫單時提貨人在現場的，應要求提貨人在出庫單上簽字；若送貨時，應要求運輸人員在出庫單上簽字並通過各種方式（如傳真簽收，快件寄回）要求客戶及時將送貨回執聯簽字返回。同時與送貨相應的其它依據與送貨回執聯一併儲存，如：運輸合同，鐵路運輸合同等。
客戶自提貨時，會計人員應在蓋章時將送貨回執聯留下存檔，採取其它方式送貨時業務人員應負責及時收回送貨回執聯並給財務人員存檔，財務人員應加強對送貨回執聯收回的力度，按順序號進行核對，不缺號、漏號。若客戶要回送貨回執聯時，財務人員可將原件影印請客戶經辦人員在影印件上簽字，註明原件收回後將影印件存檔。
6、放行
貨物出門前，門口公司保衛人員依據銷售出庫第六聯對車上貨物驗證無誤後放行。
業務合同簽訂流程和規定
3 價款或貨款，除寫明數額外，還應明確對賬時間 計算標準 開具發票 支付方式等 4 履行的期限 地點和方式 5 違約責任 6 數額較大的合同，有條件的應要求對方當事人提供保證 可採用押金 抵押 保證金 留置等方式 7 合同訂立後，如經雙方協商對合同進行變更或解除，應以書面形式作出並由雙方簽字蓋章。三...
合同簽訂流程及管理辦法
合同簽約流程 簽訂前 本公司或合同相對方提供合同文字，洽談合同細節，進行合法合規性審查，本公司提供並審查合同相對方以下材料 1.企業營業執照 2.稅務登記證 3.法定代表人身份證明 4.授權委託書 簽訂中 合同內容應做到內容合法 條款齊全 文字清楚 表述規範 權利義務和違約責任明確 期限和文字準確。...
合同簽訂審批流程
一 總則 流程目的 規範合同的簽訂 履行和付款程式，並最大限度的避免風險。適用範圍 適用於公司簽署的所有經濟類合同的管理，不適用於勞動合同等其他類合同的管理。定義 合同是企業經濟活動的準則，既可以維護企業的利益，也明確規定了企業的責任和義務，是企業經濟活動必須遵守的法律規範。意義 合同審批可以保證合...