國土資源部合肥礦產資源監督檢測中心
安徽省地質實驗研究所
程式檔案
不符合工作及糾正措施管理程式
版本號：第二版
受控狀態：
持有者：
分發號：
2023年07月10日發布2023年07月10日實施
位址：安徽省合肥市蕪湖路239號郵編：230001
**：0551信箱：
批准頁檔名稱：不符合反饋及糾正程式
檔案編號：ahds-cx-b06-2007
檔案版號：第二版
編制人：劉瑱劉文長梁述廷查立新王學松
審核人：查立新
批准人：劉文長
批准日期：2023年07月10日
生效日期：2023年07月10日
控制狀態：
持有人：
修訂記錄
1 目的
建立能夠迅速發現不符合質量檔案時的反饋機制，及時予以糾正，並採取補救措施和預防措施，確保質量體系有效執行。
2 範圍
適用於質量體系執行中發現不符合質量體系時的反饋及糾正和預防。
3 職責
3.1 質量監督員負責日常監督，提出糾正要求，填寫不符合工作控制記錄，要求責任人改正，並對糾正措施進行跟蹤驗證。
3.2 不符合工作發生的責任部門提出並落實糾正措施。
3.3糾正措施報質量負責人審批，重大或批量糾正措施應形成計畫表，由總工程師審核，中心主任批准後執行。
3.4 相關人員均應執行本規定。
4 工作程式
4.1不符合工作情況的發生可以通過下述方法識別：
⑴ 質量監督員日常監督和核查工作；
⑵ 客戶的抱怨或有關部門的需求和期望以及資訊反饋；
⑶ 儀器裝置執行檢查；
⑷ 消耗品的質量檢查；
⑸ 內部和外部審核及管理評審；
⑹ 實驗室間比對試驗或能力驗證結果；
⑺ 檢測記錄和檢測報告的審核。
4.2 不符合工作情況的評價
4.2.1發生不符合工作的原因，有以下幾種：
⑴ 人為差錯；
⑵ 儀器裝置超差，校準失控；
⑶ 環境條件失控；
⑷ 檢測方法差錯；
⑸ 消耗性材料差錯和分包失控；
⑹ 原始記錄差錯；
⑺ 資料處理上的差錯和計算機問題；
⑻ 樣品管理失控。
4.2.2發現不符合工作要及時反饋給質量責任人以及相關的部門，由總工程師辦公室根據其發生的原因進行統計分析、評價。
4.2.2.1 存在問題但證據不足或尚不構成不符合，發展下去將成為不符合的問題鑑別為缺陷。
4.2.2.2對個別的、偶然發生的、可立即糾正的，被證實不會影響到報告、證書質量的不符合工作鑑別為基本符合項；
4.2.2.3 經統計分析，屬部門整體出現不符合工作或質量管理要素失控，或直接影響報告、證書質量的，鑑別為不符合檢測項。
4.3 不符合工作的處置
4.3.1屬缺陷或基本符合項並能立即糾正的工作，由總工程師辦公室通知相關部門或相關人員立即停止該項工作，實施現場糾正措施，質量監督員驗證改正後即可恢復。其它工作正常開展。
4.3.2屬基本符合項而不能現場糾正的工作，及屬不符合項由質量負責人通知相關部門採取標識、隔離、立即停止工作等措施，並組織人員對產生不符合工作的原因進行分析，提出糾正措施，報總工程師批准實施。
4.3.3若不符合工作使以往的檢測結果有效性發生疑問，總工程師辦公室應書面通知有可能受影響的客戶、聯絡複檢。
4.3.4屬經常性或重複性出現的不符合工作，通過原因分析，涉及到質量管理體系的，由總工程師辦公室提出增加內部審核的頻次或專項審核建議。
報質量負責人批准實施。必要時建議進行的管理評審，報中心主任批准實施。
4.3.5 總工程師辦公室負責對不符合項糾正措施的實施結果進行跟蹤驗證，證實所採用的糾正措施以消除產生不符合工作的所有因素，報請質量負責人批准後通知相關部門恢復工作。
若所採用的糾正措施消除不了產生不符合工作的因素，則通知客戶不具備開展此項工作能力，並取消該項工作。
4.3.6 在實施糾正措施時，按照質量管理體系的要素，執行相應的程式檔案。
4.4 不符合項糾正完成後，有關記錄存檔保管。
5、相關檔案
5.1 ahds-zs-a-2007 《管理手冊》
5.2 ahds-cx-b05-2007 《記錄和檔案管理程式》
5.3 ahds-cx-b08-2007 《內部審核程式》
5.4 ahds-cx-b09-2007 《管理評審程式》
5.5 ahds-cx-b06-2007 《例外許可偏離管理程式》
5.6 ahds-cx-b25-2007 《樣品管理程式》
5.7 ahds-cx-b21-2007 《檢驗工作管理程式》
5.8 ahds-cx-b29-2007 《報告、證書控制程式》
5.9 ahds-cx-b27-2007 《計算機及計算機軟體管理程式》
5.10 ahds-cx-b30-2007 《檢測工作分包管理程式》
5.11 ahds-cx-b14-2007 《檢測環境的建立、控制和維護程式》
5.12 ahds-cx-b12-2007 《實驗時間比對和能力驗證程式》
5.13 ahds-cx-b26-2007 《檢測結果質量保證和控制程式》
5.13 ahds-cx-b18-2007 《檢驗裝置校準和量值溯源程式》
6、質量記錄
6.1 ahds-jl-d09.1-2007 《不符合反饋及糾正措施表》
不符合和糾正措施
1不符合項 1 內部審核 檢查發現不符合項 2 外部審核 檢查發現不符合項 3 顧客抱怨 4 質量體系執行過程中出現不符合項 5 管理評審 2不符合項的糾正措施 2.1公司建立 糾正預防措施控制程式 以識別和評價質量體系及執行中出現的不符合項 2.2發現不符合或潛在不符合項時，應及時採取措施，找出產...
2019不符合項糾正措施表
no 10 001 受審核方代表日期 附件一學習記錄 附件二學習心得 通過對質量手冊7.6章節監視和測量裝置的控制的學習後，使我更深刻的了解到計量器具的控制對產品質量的重要性。並且學習到該如何更合理的按照體系要求對公司量具進行有效控制。想想在今年的審核中，編號為712856的邵氏硬度計已過有效期還用...
ISO50001不符合糾正措施程式
1 目的 對體系執行中出現的不符合採取糾正措施，消除或減少影響 調查分析原因，防止類似不符合的再發生,實現能源管理體系的持續改進。2 範圍 適用於公司能源管理體系執行中採取的糾正措施的控制。3 職責 3.1 生產技術部負責能源管理體系執行中產生的不符合的歸口管理，組織有關部門填寫 糾正或預防措施處理...