企業標準qb/sdct-gl-00-2008
管理制度
版本 a
受控狀態 □受控 □非受控
發放編號
持有人編制：
審核：批准：
2008—5—1發布2008—5—30實施
山東* *機械製造****發布
目錄一、產品製造工作令號編制方法
1. 產品編號如下：
見表1：
例：2、封頭編號如下：
例：s060301
表示2023年3月份對方來料壓制的第乙個不鏽鋼封頭。
二、壓力容器質量控制點和停止點管理方法
1 總則
本辦法規定了壓力容器生產過程的質量控制點和停止點的定義及其管理要求。本辦法適用於壓力容器產品的質量控制。
2 職責
質量控制點和停止點的管理由質管辦歸口負責，質量體系中各有關專業責任工程師應予以密切配合。
3、定義
⒊1 質量控制點。指在壓力容器生產過程在需要重點控制的受壓元件製造的關鍵工序，該工序未經檢驗合格不得轉入下道工序。
⒊2 停止點。必須經見證確認後才能繼續下道工序的質量控制點。
4 質量控制點的管理
⒋1質量控制點由技術部根據不同產品的具體要求，在編制受壓元件製造工序過程卡時確定，並在製造工序過程卡上作出標記。
⒋2 質量控制點的控制要求：質量控制點工序完工以後，操作者自檢合格，並在製造過程卡上簽字。經檢驗員檢驗合格並簽字認可後，方可轉入下道工序。
5 停止點的控制
⒌1 壓力容器產品製造過程的停止點一般有：工藝性審圖、焊接工藝評定、材料入庫、容器劃線開孔、焊後熱處理、耐壓試驗等。
⒌2 壓力容器產品製造過程停止點控制要求（見下表）
三、工藝裝備管理制度
1、總則
為了加強工藝裝備（簡稱工裝）的製造、驗證、使用、保管和複製工作，確保工裝隨時處於完好狀態，保證正常生產，穩定和提高產品質量，提高經濟效益，適應經濟建設的需要，特制訂本管理制度。
2、技術部工裝設計範圍：
本公司所有產品中必須使用的壓模、衝模、彎模、工具機夾具、非標刀具和量具、焊接胎具等工夾模具以及非標專用大型工藝裝備。
3、工裝設計：
3．1工藝員在編制產品工序中提出工裝設計任務書。工裝設計原則上按工裝設計任務書進行設計，但是主要的應根據產品圖樣的要求，提出調整工裝設計任務書，增加或減少工裝設計專案，並與工藝員協調一致，如意見不統一，由工藝責任工程師平衡決定。
3．2重大關鍵專用非標工裝應進行方案設計，經總工程師及有關人員討論審定方案後，才能進行工裝圖設計。
3．3工裝設計應先進合理，節能高效，安全可靠。圖樣按標準化人員統一提供的圖號，製圖應符合國家標準。工裝圖紙由工藝責任工程師審核並登記。
4、工裝製造：
4．1工裝製造由技術部根據產品投產計畫，制訂工裝製造計畫，排程工裝製造。
4．2工裝製造所在車間檢驗員，應根據圖樣技術要求，檢驗零部件及工裝製造質量，不合格不能使用或辦理回用手續，經設計者同意方能使用。
4．3工裝原設計需修改進應經設計者認可後，按「工藝檔案編制及修改制度」有關規定辦理手續，任何人不得回用手續，經設計者同意主能使用。
4．4工裝製成並經檢驗合格後，由工裝製造車間移交給使用車間，使用車間應將簽收後的工裝入帳列卡，入庫保管，並做好塗油防鏽處理。
5、工裝驗證程式及管理。
5．1重要工裝在第一次使用時，車間應通知技術部工裝設計、工藝負責人、車間檢驗員等參加驗證。驗證合格的依據是測量被加工的零件的是否符合產品圖樣技術要求。經驗證合格的工裝，應由工藝責任工程師填寫驗證卡，有關參加驗證者簽署、驗證卡由技術部存檔，工裝則正式入庫保管流轉使用。
5．2關鍵、專用非標工裝製成後，由使用車間提供，公司組織有關車間部門和技術部參加驗證，工裝設計者進行驗證措施交底，驗證合格後，參加驗證者在驗證卡交齊簽證，工裝方能入庫保管流轉使用，驗證卡入技檔備查。
5．3一般工裝，技術部不設計圖紙，車間自行製造的，車間在第一次使用時，由檢驗員對產品首件進行檢驗，零件符合產品圖紙要求，該工裝即認為檢驗合格入庫保管流轉使用，不填驗證卡。
5．4工裝驗證不合格，應共同分析原因，能修改的，則由原工裝設計者根據分析意見設計繪製圖樣，工裝製造所在車間應密切配合返修。返修後重新組織驗證。不能修復的，允許原工裝設計者根據分析意見重新設計、製造，重新組織驗證。
5．5工裝在第一次借出重複使用時，對產品首件必須經檢驗員檢驗合格後才以繼續使用。經對產品檢驗合格後，才認為該工裝合格，可歸還工裝保管員流轉使用。
5．6工裝使用車間對所有工裝應做好維護保養工作，並定期檢查，掌握工裝完好狀態情況。如工裝失準或損壞，車間主任報生產部，由生產部通知安排修復或複製。
5．7由於產品變化，設計工藝修改，工裝已失去使用物件時，由裝置計量科會同車間列出清單，並由技術部提出改制和處理報廢意見，報公司批准後實行。
5．8各車間的工裝，每年由公司組織，生產車間、技術部參加，會同所在車間對工裝狀況進行清理檢查一次，根據檢查結果，有損壞，要求修復，由生產部安排計畫，進行修復。
5．9凡工裝模具由技術部設計的，技術部應編制模具設計清單，建立臺帳，裝置（工裝）責任工程師監督使用車間的工裝管理使用情況。
凡車間自行製造的工裝，一般僅由車間自行管理建立唯一性標識（方法：打鋼印或貼標籤）建立臺帳。
四、裝置維護保養制度
1、生產車間的一切機械裝置、焊接裝置、起重裝置、動力裝置管理，使用和保養均由一名車間主任負責，車間裝置管理員認真做好本車間裝置管理、使用和督促，操作工人做好裝置日保養、周保養和一級保養工作。
2、車間裝置維護保養按「整齊、清潔、潤滑、安全」四項要求進行檢查評分，總分一百分，八十分及格。每月考核車間，在車間自查基礎上生產部每月抽查10%臺（由本車間主任一同參加）。生產部每月對裝置完好率進行統計：
a類100%、b類90%、c類85%。
3、裝置維護保養評分以週為基礎。每週末下班前，b、c類半小時，a類一小時。
4、任何工具機應按規定範圍加工，不准超負荷使用，不准違章作業，更不准蠻幹。發生違章作業，扣個人裝置保養月平均分數，由此造成事故另做處理。
5、不鏽鋼下料用剪床，盡量做到專用。當不能專用時，應將檯面刃、刀具、夾具清理乾淨後方可使用。不鏽鋼產品的卷製成型，一般應使用專用捲板機，特殊情況應採取相應措施，並保持捲筒乾淨。
6、對裝置保養方面特殊情況需獎懲者，由生產部提出，經總經理批准執行。
五、裝置操作規程制度
1、操作工必須進行本工具機操作規程的學習，並通過考試合格後方能操作該裝置。
2、徒工進廠必須進行操作規程的學習，並在師傅協助及教育下，熟悉和掌握操作規程。通過考試合格方能單獨操作。在學習期間安全操作應由所帶師傅負責。
3、新裝置進廠安裝驗收，移交投入使用前，生產部要制定安全操作規程，並掛於工具機附近，方可使用。
4、生產部制定全面的安全操作規程，並組織學習。提高操作人員對安全操作規程的認識，扎扎實實地執行安全操作規程。
5、每個操作工必須定期參加學習，提高對安全生產的認識，並定期組織考試，做到安全為了生產。生產必須安全。
6、對安全操作規則執行好的同志，應給予表揚。對違反操作規程的，根據情節輕重，給予批評、扣獎、罰款處分，直到追究刑事責任。
六、材料代用制度
1、凡原材料（包括焊接材料）不能按設計圖紙或技術規定要求組織生產時，需辦理材料代用手續後方可領發材料。
2、受壓元件材料的代用手續是：由生產部填寫《材料代用申請單》，經設計審圖責任工程師材料責任工程師和工藝或焊接責任工程師審批後方可領發料。
3、主要受壓元件材料的代用除第二條規定外，須交質保工程師審批，並經原設計單位簽字蓋章後方可領發料。
4、工藝尺寸、材料規格的代用，由工藝責任工程師審批、焊接責任工程師會簽才能領發料。
5、材料代用涉及設計圖樣尺寸變更或工藝的變化時，技術部應按「設計檔案更改制度」，出具臨時更改通知單，發至有關部門執行。
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