第一條按照《中共******關於印發***鄉單位差旅費管理辦法的通知》精神，結合我局工作實際，制訂本制度。
第二條本制度適用於***單位。
第三條工作人員因公出差由領導派遣或憑上級部門正式檔案通知，並填寫《***單位出差審批單》，副科以上領導由局長審批，一般幹部先由分管領導審核，再由分管財務領導審批，報銷時作為差旅費報銷附件。
第四條工作人員因公出差須嚴格執行《***縣鄉單位差旅費管理辦法》。嚴格按照辦法規定的標準報銷差旅費，超支部分由個人自理。
第五條城市間交通費按照乘**通工具的等級憑據報銷。訂票費、經批准發生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。
住宿費和城市間交通費在批准的出差天數和規定的限額標準之內憑發票據實報銷，超標準部分由個人支付。
伙食補助費、市內交通費應以出差地補助標準計算報銷。
第六條出差人員差旅活動結束後應當及時辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車船票、住宿發票等相關憑證，出差人員對其真實性負責，保證票據**合法，內容真實完整、合規。優先使用公務卡結算。
第七條單位帶車或租車出差的，應如實申報，不得報銷城市間交通費和市內交通費。
第八條工作人員到常駐地以外地區參加會議、培訓，舉辦單位統一安排食宿的，會議、培訓期間的食宿費和市內交通費已按規定統一開支，出差人員不得重複報銷；往返會議、培訓地點的差旅費按照規定報銷。
第九條對不按照審批程式未經批准擅自出差、參加會議、培訓學習的，不按規定報銷差旅費的，經核實後不予報銷，並按相關規定嚴肅處理。
第十條本制度從發文之日起執行。
附件：***出差審批單
差旅費報銷審批制度
第一章總則 第一條為了加強公司內部管理，規範差旅費報銷標準和報銷審批辦法，達 到既提高出差人員辦事效率，又節約費用開支的目的，特制定本制度。第二條本規定適用於公司各個部門。第二章差旅申請的規定 第三條公司員工因公出差，事先應填報公司統一印製的 差旅申請單 說明出差事由 時間 地點 出差人等內容，經部...
差旅費制度
第一條 為規範企業內部管理，加強財務監督，明確報銷程式 費用標準，有利於更好地開展工作，結合企業實際情況，特制定本規定。第二條 員工出差，應填寫 出差申請單 寫明出差時間 地點 事由 回企業時間 預計費用金額，辦公室職員外出應填寫 外勤派工單 由部門負責人簽署意見報請分管副總核准，部門負責人由總經理...
差旅費報銷制度
為了規範公司差旅費報銷的管理，控制費用支出，提高資金使用效率，結合公司實際，制定本規定。一 差旅費範圍。差旅費 指因員工異地公出發生的員工個人的食 住 行等相關費用。二 差旅費相關規定。員工出差要先填寫 出差申請 如參加會議，需要提供會議通知並做出會議預算，經領導批准後才能出差，出差完畢後認真 及時...