出差外派人員補貼制度（暫行）
為了適應公司發展的需求，保證公司外派人員、出差人員在外基本工作生活需要，規範公司管理，現制定本制度。
適應範圍及定義：
1、本辦法適用於公司委派的長期外派員工及短期出差人員。
2、長期外派指被公司派往上海市以外的地點工作，連續15天（含）以上，累計1個月（含）以上的人員，在當地招聘人員及員工因個人原因提出調動不屬此範圍。
3、短期出差指單次出差時間不超過5天，累計15天以下，當日出差超過8小時以上的人員。
員工差旅費補貼
一、差旅費範圍：包括自出差出發地至到達地的往返交通費、住宿費、伙食補助費、市內交通補助費等。
二、審批許可權
（一）出差審核許可權
1、期限核定：由派遣負責人視情況需要予以核定。
2、出差核准：
1）當日出差：當日可以往返的，報部門負責人核准。
2）遠途國內出差：普通員工出差2日內往返的，由部門經理核准，2日至10日的由人事部核准，10日以上的由總經理核准；經理出差2日內往返由人事部核准，2日以上由總經理核准；副總級以上人員出差一律由總經理核准。
3）國外出差的，一律由總經理核准。
（二）交通工具選擇標準
1、短途出差：可酌情選擇汽車或火車作為交通工具。
2、遠途出差：一般選擇火車作為交通工具；如有特殊需要選擇飛機作為交通工具。
三、差旅費管理辦法
（一）出差申請與報告
1、員工出差必須提前提交「出差申請表」（見下表），註明出差時間、地點和事由，並將「出差申請表」送人事專員留存，作為記錄考勤之依據。
員工出差申請表
2、出差途中生病、遇意外或因工作實際需要延長差旅時間時，應打**向上級領導請示，不得因私事延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
3、員工出差完畢後應立即返回公司，並於3個工作日內向主管領導匯報工作，提交「出差報告」。於一周內憑有效日期證明（如機票、車票等）到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續。
4、未按以上手續辦理出差手續或未經審批所發生的費用，公司不予報銷。
（二）差旅費補貼標準（按每人每天）
相關說明：
1、往返交通費：包括火車票、火車票訂票費、機票、機場建設費、乘坐飛機的人身保險費、船票等與所乘**通工具有關的必要支出，往返交通費支出憑合法有效票據實報實銷。
2、住宿費：住宿標準及地點由公司統一安排，如有特殊需要需員工自行解決的，需上報領導批准後，出差住宿費憑合法有效票據在規定的限額內報銷。。
3、伙食補助費：按照上表標準包乾使用，不再憑票據報銷。
4、市內交通費：指出差人員在出差城市的市內交通費，出發地和到達地至機場、火車站往返交通費兩部分。按照上表標準包乾使用，不再憑票據報銷。
5、通訊補貼：出差期間使用手機產生的費用，按照上表標準包乾使用，不在憑票據報銷。
（三）差旅費補貼計發辦法
1、員工在出差當天往返超過8小時的，可享受一天的出差補貼。
2、遠途出差者，計算出差補貼一般採取「去頭留尾」的原則。例如：9日出差12日返回者，給予3天的出差補貼。
3、如果出差人員由接待單位免費招待或提供交通工具的，一律不予發放相應部分出差補貼；如果出差期間發生了已經批准的招待費，招待期間不發放相應的餐費補貼。
4、員工外出參加會議或培訓期間的伙食費、住宿費由主辦單位統一支報或公司統一繳費的不再報銷。
5、出差期間不得另支加班費，法定節假日出差的另計。
員工駐外費用補貼
一、駐外補貼標準：
二、相關說明：
1、外派補貼（含餐費補貼、市內交通、通訊及雜費等）：按照上表標準包乾使用，不再憑票據報銷，隨每月工資按時計發。
2、長期外派時間2-6個月或以上的，每個月有一次探親差旅費補貼，來回車票費用由公司承擔。超出次數由本人承擔。
附則：1、本辦法自下發之日起執行。
2、各項補貼標準可隨年度物價的變動由人事部修訂、總經理審批後調整。
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2023年11月12日
出差外派管理制度
一 目的 為了規範公司各人員差旅費及外派津貼的報銷標準，發揮財務內控職能，本著從簡節約及人性化管理原則，特制定本制度。二 適用範圍 本制度適用於公司全員。三 出差 外派原則及規定 1.高效 節約 迅速地完成公司指派的任務。2.不延誤工作程序 不鋪張浪費 不無故耽誤往返時間。3.出差前要提交申請報告，...
出差外派管理制度
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出差補貼規定
差旅費及出差補貼規定及出差補貼規定及出差補貼規定及出差補貼規定 第一條 公司員工出差應勤儉辦事，在不影響工作的前提下應乘坐火車或汽車，確需乘飛機的，應辦理乘機審批手續。第二條 所有出差人員必須填寫 差旅計畫表 並請總經理審批，凡未經批准的，一律按私自外出處理。第三條 出差人員返回後，填寫 差旅總結表...