姓名：成幸福部門：木卓供電所分數：
一、填空題（答案可能有乙個或多個，共40分，每題4分）
1、安全生產風險管理體系分（ c ）單元。
a、7b、8c、9
2、安全生產責任制內容應包括（a b c ）
a、安全職責 b、到位標準 c、權利和義務
3、風險評估包括（a b c）
a、危害辨識 b、風險評價 c、風險控制
4、安全生產風險管理體系審核分為（a b c）
a、內審b、管理評審 c、外審
5、內審每年（b ）
a、至少一次b、至少兩次 c、至少三次
6、管理評審每年（ a ）
a、至少一次b、至少兩次 c、至少三次
7、內審員應完成的工作包括（a b c ）
a、編寫檢查表 b、進行現場審核 c、幫助整改不符合項
8、例行檢查包括（a b c）
a、安全區代表檢查 b、生產用具檢查 c、春、秋季檢查
9、任務觀察工作開展包括（a b c）
a、編制任務觀察計畫 b、現場進行任務觀察，填寫任務觀察表
c、批評作業人員作業方法錯誤
10、內審的方法包括（a b c）
a、查記錄b、詢問c、現場檢視
二、判定題（共10分，每題2分）
1、內審須由經內審相關知識培訓考核合格的人員擔任
2、內審員可以審核自己的工作
3、公司應基於作業風險評估結果，系統地識別可能造**員、財產或環境等嚴重損失的關鍵任務
4、應急物資不包括醫療救護類
5、生產用具不包括安全工器具和個人防護用品
三、簡答題（共50分，第一題10分，第二題15分，第二題25分）
1、請問安全生產風險管理體系有哪些單元？
答：南方電網公司安全生產風險管理體系共有九個單元。共有51個要素。
9個單元包括：安全管理、風險評估與控制、應急與事故管理、作業環境、生產用具、生產管理、職業健康系統、能力要求與培訓、檢查與審核。
2、請簡述內審的流程。
答：①依據《內部審核管理標準》指定內審組長並成立內審小組；
② 內審組長編制《內審方案》並組織內審員編制「內審檢查表」等
③ 首次會議：明確審核範圍、目的、依據、方法、人員、具體計畫時間等
④ 實施審核：內審組長帶領組員依計畫實施客觀、公正的審核工作。
⑤ 審核小組會議：討論並確定不合格項；
⑥ 末次會議：確認不符合項，並要求限期整改；由責任單位分析原因、採取有效措施、內審員追蹤驗證措施的結果等
⑦內審組長編制《內審報告》並提交管理評審會議。
3、你所在部門是？請編制乙份本部門涉及的主要要素內審檢查表。
內審檢查表
質量管理體系內審員教程
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