採購流程
1、 採購（詢價）清單接收、下發、存檔
1.1技術部和設計部經領導審核後的書面採購清單，由計畫主管簽字接收，交採購經理審批後按專案歸檔，並當天將電子版採購單發計畫員、採購員，由計畫員當天登入進採購總清單。
1.2書面採購清單由計畫主管統一管理和存檔，專案完成後及時交合同管理員統一編入該專案採購資料當中。
1.3 對於業主指定較多新**商的特殊工程，技術部在設計技術引數沒有完全確定之前，宜先根據技術協議各裝置引數提供裝置的詢價清單供採購部進行**摸底。
2、 採購
2.1採購清單前的詢價
2.1.1根據專案總技術協議中重點裝置的**商和技術引數（特別是新增**商）進行詢價，大裝置3個工作日、小裝置2個工作日（從接收電子版定稿詢價清單開始計算）完成與長期**商的進行比價，對**差異大的，在比價出來當天提請採購部經理審批後提技術部該專案負責人確認，當天最終確認此專案的唯一**商，**商清單提交技術部門進行技術交流和裝置技術協議的確定
2.2採購清單內的裝置詢價和採購
2.2.1對採購清單（或技術協議）裝置進行詢價、比價；對前期詢價裝置的引數有變化的繼續詢價、比價，在大裝置3個工作日、小裝置2個工作日（從接收電子版定稿採購清單開始計算）內最終確認心理**（比對投標**和以前採購價）與**商進行議價，並於技術部/設計部簽訂書面的技術協議（原則上確定**商後3個工作日內完成技術協議的簽訂）後3個工作日內完成合同的簽訂，並在簽合同前對合同額在50萬元以上的合同進行合同評審。
2.2.2合同中裝置的到貨時間參照計畫到貨時間，如計畫無法估量到貨時間，合同約定為預付款後乙個月（製漿裝置、非金屬小幫浦等）、兩個月（金屬幫浦、側攪拌等周期長的裝置）交貨。
2.2.3每週對裝置詢價**進行彙總，做好裝置（詢價）**資料庫（龔俊傑負責），以便專案投標**用。
2.3 採購合同的審核和管理
2.3.1合同紙質檔案擬稿後連同技術協議報計畫主管審核（審核技術引數、數量等資料），報採購部經理審核（審核最終合同**）；
2.3.2合同簽訂後當天將合同和技術協議彙總到合同管理員處，由合同管理員統一編號，裝訂。
2.4 採購、到貨資訊的彙總及查閱
2.4.1計畫員每週三將已簽訂的裝置合同資訊（合同編號、簽訂時間、合同到貨時間）彙總到採購總清單。
2.4.2採購員每週登入採購彙總清單，及時查漏補缺。
2.4.3計畫員每週收集專案經理的到貨情況，每週一彙總到採購總清單。
2.5 採購任務的監督和跟蹤
2.5.1計畫主管每週製作計採辦工作任務臺帳，每週五下午15點前提交採購部經理。
2.5.2採購部經理根據每週工作任務及專案進度，每週督促各採購員、計畫員的採購工作。
2.6裝置的監造
2.6.1根據到貨時間，在中間時間點進行裝置製造跟蹤，了解裝置生產進度。
2.6.2在發貨前二周左右安排到工廠進行裝置監造和裝置效能檢測。
2.6.3重點**商（擋板門、補償器、幫浦、攪拌、風機、frp、除霧器、噴嘴、帶濾機、旋流器、閥門、襯塑管、電氣櫃、變壓器）每年至少安排2次以上的裝置監造，完成監造任務後要填寫監造任務書。
2.7發貨
2.7.1計畫員根據裝置到貨計畫安排，提醒採購專員提前一周（或10日）向**商發出書面《發貨通知》，同時要求**商將《發貨清單》和運輸資料回傳，回傳後統一交給計畫員，由計畫員將該資訊與《送檢單》一起發給專案經理安排接貨和檢驗，另外將發貨清單等資訊儲存統一轉給財務部。
2.7.2根據採購總清單及時了解和跟蹤貨物的運輸動態
裝置採購流程
二 採購流程 1 標書編制階段 2 招標階段 3 定標階段 三 大宗物資採購程式 1 組織結構 招標組由學校領導 國資處 審計處 財務處 監察處 總公司 教務處 基建處 工會的主要負責人和使用單位成員構成。2 採購程式 向招標組提交 市場調查報告 提交大宗物資採購小組審定 提交報大宗物資採購小組審定...
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裝置採購招標流程
裝置 材料招標工作流程 裝置 材料招標應先做技術方案的比較，選擇低成本 高效率的最佳方案。1 裝置招標 裝置招標是招標單位對裝置事先公布招標條件和要求，眾多廠商投標參與競爭，招標單位按照規定的程式選擇中標廠商的行為。2 招標範圍 根據市標辦 裝置招標投標管理規定 金額在10萬元以上的單台裝置 或者機...