一、目的
確保對外發加工過程有效控制,保證外發產品質量,滿足生產需
要。二、範圍
適應於本公司所有外發加工之產品。
三、權責
生產部：負責外發加工產品的發出和收回。
總經辦：負責外發加工供方的選擇及加工單價的跟進。
貨倉部：負責外發加工產品的收、發開單管理
財務部：負責外發費用的核對。
四、作業內容
1、流程圖（見外發流程圖）
2、生產主管依生產排期結合生產實際情況，安排有關材料和配件外
發加工方式和數量，並按規定填寫外發加工《送貨單》，乙份外發廠商，乙份倉庫，乙份會計。
3、《送貨單》需準確註明外發加工產品的型號、數量、件數，加工方式、日期及交期，《送貨單》由製單人員和外發廠收貨人共同簽字作實。《送貨單》簽署後應將財務聯交會計作收貨核對之用。
4、外發加工廠商的選擇及加工單價的確定由總經辦簽定協議，會計以此為依據給外加工商的對賬工作。
5、生產部負責外發加工物料交期和數量的跟進，若需修改應及時傳給加工商，同時要求加工商確認回傳或**確認並作好記錄，加工方在生產過程中若出現異常應及時書面通知本公司,以便及時處理，準時交貨。
6、外發加工產品收後應首先由相關負責人檢驗加工產品的數量和質量，然後由倉管員對照開出的《送貨單》及外發廠開具的《送貨單》實際清點收回產品的數量、件數。倉管員在清點過程中若發現收回產品與加工廠開具的《送貨單》在數量上不符，應立即要求加工商說明原因，解決辦法，並在《送貨單》上簽字作實，然後依實際收貨開具外發加工《入倉單》，《入倉單》一式三份，乙份交外發加工商，乙份自存，乙份交會計。
7、會計人員在收到生產部開出的外發加工《送貨單》，外發廠商開具的《送貨單》以及由倉管員開具的外發加工產品《入倉單》後立即核對三者在數量，是否一致，加工單價是否與協議一致。
8、月末由會計負責與外發廠商對帳，然後入帳，月結之前由採購負責索要發票，填寫請款單，會計人員在審核請款單後交總經理批准，然後付款。
外發加工流程圖說明
一 目的 確保對外發加工過程有效控制,保證外發產品質量,滿足生產需 要。二 範圍 適應於本公司所有外發加工之產品。三 權責 生產部 負責外發加工產品的發出和收回。鮑總 負責外發加工供方的選擇及加工單價的跟進。車間qc 負責外發加工產品出入廠的檢驗。貨倉部 負責外發加工產品的收 發管理 財務部 負責外...
奶粉工藝流程圖說明
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技術部業務流程圖 訂單接單 設計 審核 下發及存檔過程詳解 1 技術接單 1.1訂單初審 1.1.1技術部根據市場部生產通知單上所下規格型號和基本技術要求及客戶來圖，初步判斷是否為常規訂單，分為兩種情況 若為常規訂單則進一步審閱確認圖紙資料是否符合要求 1.1.2檢驗訂單內容 標準如下 生產通知單上...