資訊化專案驗收方案

一、驗收目的

為使資訊化專案建設按照《瀘州市智慧型城市資訊化工程專案管理辦法（試行）》要求進行，確保專案竣工後達到有關要求和標準，並能正常投入執行，必須進行專案驗收。

二、驗收物件

參與專案建設的施工單位。

三、專案驗收的前提條件

（一）所有建設專案按照合同要求全部建成，並滿足使用要求；

（二）各個分項工程全部初驗合格；

（三）已通過軟體確認測試評審；

（四）已通過軟體系統測試評審；

（五）軟體已置於配置管理之下；

（六）各種技術文件和驗收資料完備，符合合同的內容；

（七）系統建設和資料處理符合資訊保安的要求，涉密資訊系統需提供保密主管部門出具的驗收合格證書；

（八）外購的作業系統、資料庫、中介軟體、應用軟體和開發工具符合智財權相關政策法規的要求；

（九）各種裝置經加電試執行，狀態正常；

（十）經過監理方同意；

（十一）經過相關主管部門和專案業主同意；

（十二）合同或合同附件規定的其他驗收條件。

四、驗收方法

專案驗收，是專案開發建設中有組織的主動性行為，它是對專案建設高度負責的體現，也是專案建設成功的重要保證。切實做好專案建設中的驗收工作至關重要，應當採取有效措施，實實在在做好。為保證專案驗收質量，針對不同的驗收內容，在實施驗收操作中，可以採取以下不同的方法：

（一）登記法

對專案中所涉及的所有硬體、軟體和應用程式一一登記，特別是硬體使用手冊、系統軟體使用手冊、應用程式各種技術文件等一定要登記造冊，不可遺漏，並妥善保管。對專案建設中根據實際進展情況雙方同意後修訂的合同條款、協調開發建設中的問題進行登記。

（2）對照法對照檢查專案各項建設內容的結果是否與合同條款及工程實施方案相一致。

（三）操作法

這是專案建設最主要的驗收方法。首先，對專案系統硬體一一實際加電操作，驗證是否與硬體提供的技術效能相一致；其次，執行專案系統軟體，檢驗其管理硬體及應用軟體的實際能力是否與合同規定的一致；第三，執行應用軟體，實際操作，處理業務，檢查是否與合同規定的一致，達到了預期的目的。

（四）測試法

對能使用檢測儀器進行檢測的裝置、實施應當一一進行實際測試，檢查是否和裝置、實施的規格、效能要求相一致。

5、驗收步驟

（一）需求分析

專案監理單位組織人員對專案進行驗收需求分析，針對專案驗收，監理單位需配備2名有經驗的工程師和一名行業專家來組成專案團隊，負責具體工作。

（二）編寫驗收方案（計畫書）

專案監理單位在對專案進行深入的需求分析的基礎上編寫驗收方案（計畫書），提交市資訊辦、業主單位審定。

（三）成立專案驗收小組

實施測試驗收工作時，應當成立專案驗收小組，具體負責驗收事宜。

（四）專案驗收的實施

嚴格按照驗收方案對專案應用軟體、網路整合效果、系統文件資料等進行全面的測試和驗收。

（五）提交驗收報告

專案驗收完畢，對專案系統設計、建設質量、裝置質量、軟體運**況等做出全面的評價，得出結論性意見，對不合格的專案不予驗收，對遺留問題提出具體的解決意見。

（六）召開專案驗收評審會

召開由驗收委員會全體成員參加的專案驗收評審會，全面細緻地審核專案驗收小組所提交的驗收報告，給出最終的驗收意見，形成驗收評審報告提交市資訊辦和專案業主存檔。

六、驗收程式

（一）初驗

1、申請：專案竣工後經測試和試執行合格，施工單位根據合同、招標書、計畫任務書，檢查、總結專案完成情況後向業主提出初驗申請。

2、方式：專案業主組織監理和施工單位進行初驗。

3、施工單位提供材料：初驗申請書、完工報告、專案總結，以及要求的驗收評審資料。

（二）終驗

1、申請：初驗合格後，專案業主根據合同、招標書、任務書，檢查、總結專案組織實施和完成情況後向市資訊辦提出驗收申請。

2、經過審核，材料齊全則由資訊辦組織驗收。

驗收工作由市資訊辦和專案業主、監理等單位和專家組成驗收小組進行驗收。驗收工作分為兩個步驟：驗收小組驗收和驗收委員會評審，由驗收小組共同確定驗收時間、評審時間及其它安排。

（1）驗收小組驗收

驗收小組一般由5－8人組成，成員由市資訊辦和專案業主的管理人員、監理單位專業技術人員共同組成。驗收時參照相關驗收內容及標準進行，驗收後必須提交驗收報告。

（2）驗收委員會評審驗收委員會一般由8－15人組成，成員由驗收小組及市資訊辦、專案業主和監理單位組織的領導、專家等組成。驗收委員會評審一般採取會議評議方式進行，聽取驗收總結報告說明、驗收小組驗收結果及意見，通過評審後提交驗收評審報告。

（3）專案業主提供材料：驗收申請、專案建設總結性評價報告（組織與實施協調）、專案實施報告（技術、專案管理、質量控制）、相關文件資料、驗收安排計畫、驗收小組及委員會名單、驗收計畫書（由監理單位負責）

3、驗收簽字

經過驗收、評審形成的驗收報告和評審報告，驗收委員會成員簽字。

七、驗收依據

作為專案驗收的依據，一般選用專案合同書、國標、行業標準和相關政策法規、國際慣例等。

（一）專案合同書

簽定的專案有關合同

（二）國家標準

硬體、軟體、佈線、安全等

（三）瀘州智慧型城市資訊化工程專案管理辦法（試行）

（四）其它

具體驗收標準和依據由監理單位根據具體專案情況提出，縣智信辦和專案業主審定。

八、驗收內容和標準

根據具體專案實際制定，由專案監理單位負責編寫，縣智信辦和專案業主審定。專案驗收標準是判斷專案成果是否達到要求的依據，因而應具有科學性和權威性，只有制定科學的標準，才能有效地驗收專案結果。驗收內容一般包括測試（複核）、資料評審、質量鑑定三部分。

驗收的內容包括以下幾個部分：

（一）驗收內容一般包括軟體驗收（按功能要求的可執行軟體、開發計畫文件、詳細設計文件、質量保證計畫、確認測試計畫、源**、使用說明書等產品、單元測試等）和硬體驗收（裝置的型號、裝置外觀、裝置相應附件、裝置執行、網路執行等）

（二）驗收評測工作主要包括：文件分析、方案制定、現場測試、問題單提交、測試報告；

（三）驗收測試內容主要包括：功能度、安全可靠性、易用性、可擴充性、相容性、效率、資源佔用率、使用者文件。

（四）文件驗收標準一般包括：文件完備性、內容針對性、內容充分性、內容一致性、文字明確性、圖表詳實性、易讀性、文件價值等

（五）軟體、硬體驗收標準要符合國家和相關標準。

需要評審的資料報括以下幾部分：

（一）基礎資料：招標書、投標書、有關合同、有關批復檔案、系統設計說明書、系統功能說明書、系統結構圖、專案詳細實施方案。

（二）專案竣工資料：專案開工報告、專案實施報告、專案質量測試報告、專案檢查報告、測試報告、材料清單、專案實施質量與安全檢查記錄、操作使用說明書、售後服務保證檔案、培訓文件、其他檔案。

（三）軟體開發文件：需求說明書、概要設計說明書、詳細設計說明書、資料庫設計說明書、測試計畫、測試報告、程式維護手冊、程式設計師開發手冊、使用者操作手冊。

（四）軟體開發管理文件：專案計畫書、質量控制計畫、配置管理計畫、使用者培訓計畫、質量總結報告、會議記錄和開發進度月報。

九、驗收結論

驗收結果分為：驗收合格、需要復議和驗收不合格三種。符合資訊化專案建設標準、系統執行安全可靠、任務按期保質完成、經費使用合理的，視為驗收合格；由於提供材料不詳難以判斷，或目標任務完成不足80%而又難以確定其原因等導致驗收結論爭議較大的，視為需要復議。

1、專案凡具有下列情況之一的，按驗收不合格處理：

（1）未按專案考核指標或合同要求達到所預定的主要技術指標的；

（2）所提供的驗收材料不齊全或不真實的；

（3）專案的內容、目標或技術路線等已進行了較大調整，但未曾得到相關單位認可的；

（4）實施過程中出現重大問題，尚未解決和作出說明，或專案實施過程及結果等存在糾紛尚未解決的；

（5）沒有對系統或裝置進行試執行，或者試執行不合格；

（6）專案經費使用情況審計發現問題的；

（七）違反法律、法規的其他行為。

2、驗收結論確認和處理由縣智信辦會同相關部門根據驗收意見和相關資料得出結論，並進行確認。

3、專案驗收結論的處理

（1）驗收結論為驗收合格的，專案業主將全部驗收材料統一裝訂成冊並連同相應的電子文件，分別報縣智信辦以及相關部門備案。

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