一、編制目的
為強化專案實施全過程管理，強調專案過程管理是專案質量的保證，建立規範、高效的品質巡檢管理體系，保障巡檢各項工作有序、系統、均衡地開展，使全集團專案品質持續提公升，從而推動公司戰略目標順利實現，特制定本指引。
二、適用範圍
專案案場品質巡檢、在建工程專案品質巡檢、已建工程專案品質巡檢三個版塊。
三、名詞解釋
1、 案場品質巡檢：指就集團所有開發專案售樓部、樣板房、會所等專案的工作巡檢。
2、在建工程專案品質巡檢：指就集團所有在建、已開工專案的工作巡檢。
3、已建工程專案品質巡檢：指就集團已建成、已交房、已入住專案的工作巡檢。
四、各職能版塊主要職責
1.成立專案公司品質管控常務工作組，由各職能版塊負責人組成，負責聽取巡檢報告，協調、督辦與本職能板塊相關的品質問題解決，參與專案公司雙月品質巡檢。
2.成立專案公司品質巡檢小組，由各職能版塊經理級及以上人員組成，負責參與由專案計畫管理部組織的定期品質巡檢，如實填報巡檢報告並提出整改要求。
3.專案計畫管理部負責具體品質巡檢工作的組織與整改協調工作，複核被巡檢專案進度計畫執**況。
4.各職能版塊配合品質巡檢工作開展，並不定期組織體系內部品質交叉互檢。
五、巡檢主要內容
1.針對工程版塊，主要圍繞專案工程形象進度、施工組織設計、相關施工驗收規範執**況、現場安全文明施工等工程維度進行巡檢；
2.針對策劃設計版塊，主要圍繞現場呈現效果及品質、現場實施與設計圖紙匹配度，相關設計規範滿足度等技術維度進行巡檢；
3.針對成本合約版塊，主要圍繞現場實施與合同執行匹配度如：合同約定工期、材料抽檢、相關簽證變更、認質認價流程合規性等維度進行巡檢；
4.針對營銷版塊，主要圍繞營銷關注的案場呈現效果，銷售說辭、銷售道具呈現情況，銷售接待流程、客戶關注度，敏感度等維度進行巡查；
5.針對商業版塊，主要圍繞專案與商管相關如：招商、業態布局、相關商業配套裝置設施等維度進行巡檢；
6.針對物業版塊，主要圍繞使用功能、物業配套、客戶關注和易報事專案及物業日常關注工作進行巡檢。
六、具體品質巡檢組織
1、專案案場品質巡檢
（1）、巡檢人員：主要由營銷中心、物業中心、策劃設計中心指派專人參與。
（2）巡檢週期：每月組織一次。
（3）、巡檢主要內容：已投入或即將投入使用的售樓部、樣板房會所等專案的：案場大環境、使用功能、觀感品質、銷售、物業安保、保潔、吧員等崗位人員精神面貌，接待流程，銷售道具、說辭是否清晰、準確、營銷相關法務風險等工作的巡檢及評價。
（具體檢查工作項詳附件：「一」）
2、在建工程專案品質巡檢
（1）、巡檢人員：主要由工程中心、策劃設計中心、成本合約中心、營銷中心、商業中心、物業中心指派專人參與。
（2）、巡檢週期：每月組織一次
（3）、巡檢主要內容：在建專案工程進度、觀感、質量、施工組織、安全文明施工、與設計資料匹配度、簽證變更控制、施工主材抽檢查驗、使用功能及相關驗收、交房風險控制等工作的巡檢及評價。（具體檢查工作項詳附件：
「二」）
3、已建工程專案品質巡檢
（1）、巡檢人員：主要由營銷中心、工程中心、商業中心、策劃設計中心指派專人參與（根據情況可邀請集團人力行政中心或總經辦參加）。
（2）、巡檢週期：每月組織一次
（3）、巡檢主要內容：就已交房或準交房專案，實際使用功能、物業維護管理、門禁、安防、接待、裝置用房、園區景觀、大環境、保潔等工作的巡檢及評價。（具體檢查工作項詳附件：「三」）
七、品質巡檢成果要求
1.品質巡檢參加人員均須自帶相機（拍照手機），根據各職能重點關注巡檢項，準備各自工具、圖紙及相關資料。
2.各次品質巡檢結束後，由專案計畫管理部隨即組織巡檢小組現場召開巡檢總結評價會，將檢查內容在會上進行通報，分析問題發生的原因及整改建議等，並當場同時下達「品質巡檢整改通知單」（詳附件「四」）。
原則需整改工作事項需10日內完成並主動申請整改複驗；不能及時整改完成的，須整改事項負責職能負責人5日內提報原因及後續整改專項計畫至專案計畫管理部備存。
3. 在各次巡檢後24小時內，由品質巡檢各組員提交各自品質巡檢報告（參考模板詳附件「五」）至專案計畫管理部助理計畫經理處彙總，並由專案計畫管理部在48小時內完成彙總出具當期品質巡檢報告。
4.對巡檢中發現的重大問題（如：系統性錯誤，導致大量返工、賠償、引起大幅成本增加等）應在5日內由需整改的職能部門負責人組織並提報原因詳細分析、整改應對方案及專項計畫。
要求圖、文結合，處理方案避免唯一且均須有成本預算資料支撐和相關風險描述。
八、其它
1、相關附件：
附件一：「案場品質巡檢工作表」；
附件二：「在建工程專案品質巡檢工作表」；
附件三：「已建工程專案巡檢工作表」；
附件四：「品質巡檢整改通知單」；
2、本辦法自下發之日起執行。各單位可根據本辦法所確定的基本原則，制定本職能內部品質巡檢管理辦法，報專案計畫管理部備案後實施。
二○一六年五月
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