1．目的
對原材料/外協件及**商管理、生產過程、服務過程進行有效評價，為後續質量改進提供依據。
2．適用範圍
發動機廠批量生產過程。
3．工作要求
3.1審核依據
q/caq-1-2009《批量生產環節過程審核》標準。
3.2編制計畫
3.2.1技術部品質保證科每年年初根據內部審核程式要求編制《過程審核計畫》，每年至少進行一次審核，應包括發動機廠所有的生產過程，內容應包括：
a.審核的目的和範圍；
b.審核依據、過程要求；
c.審核組成員；
d.審核的日期；
3.3成立審核組
品質保證科負責成立過程審核小組，其中審核組人員必須經過培訓，由具備過程審核資格的人員組成。
3.4審核實施計畫
審核組根據審核計畫要求編制《過程審核實施計畫》提前7天發放至受審核部門，受審核部門接到審核計畫後如有異議，應在3天內向審核組長提出更改建議，最終審核時間安排由審核組長和受審核部門共同商定。
3.5實施過審核
3.5.1審核組長主持召開由審核組成員和受審核部門有關人員參加的首次會議，介紹審核計畫，說明審核要求，落實具體安排。
3.5.2審核員按審核計畫和審核檢查表實施過程審核，對在現場審核過程中發現的不符合事實進行記錄
3.5.3過程審核應採取定量評定方法，過程中每個條款的得分可分為：0、4、6、8、10分，滿足要求的程度是打分依據。
3.5.4審核中發現不符合項，應在審核組內取得一致意見，並填寫《過程審核不符合項通知單》。
3.5.5審核結束時，審核組長主持召開由審核組成員和受審核部門有關人員參加的末次會議，介紹本次審核情況，並宣讀審核結論，發出《過程審核不符不符合項通知單》，並對制訂糾/正措施、以及跟蹤、監督等提出要求。
3.6制定糾正措施計畫
責任部門針對不符合事實和不符合項，組織調查、進行根本原因分析，在規定時間內制訂糾正、預防措施，明確負責人及完成日期，填寫《過程審核不符合項整改計畫》返還審核組，審核工作組對責任部門的糾正措施進行確認，彙總。
3.7跟蹤驗證
3.7.1責任部門必須在預定的期限內按糾正措施計畫完成整改，並書面報告技術部品質保證科。
3.7.2技術部品質保證科組織內審員對審核提出的不符合項整改情況進行跟蹤檢查，做好檢查記錄，並驗證其不符合項整改的效果。
3.8編寫審核報告
編寫《過程審核報告》，應包括以下內容：
a.過程審核結果；
b.過程審核評分；
c.過程審核提問評分/符合率；
d.過程審核不符合項；
4．相關檔案目錄
4.1《內部審核程式》
4.2《糾正措施控制程式》
4.3《預防措施控制程式》
4.4《持續改進工作程式》
5．相關記錄及儲存期
《過程審核計畫儲存期二年
《過程審核實施計畫儲存期二年
《過程審核不符合項通知單儲存期二年
《首/末次會議簽到表儲存期二年
《質量審核不符合項整改計畫儲存期二年
《過程審核報告儲存期二年
過程審核規定
4.5過程審核 4.5.1過程審核每年至少進行一次，當顧客要求時可按要求進行計畫外審核。4.5.2審核準備 4.5.2.1審核組長制定 審核計畫 內容包括 a 審核目的 範圍和依據 b 審核部門及負責人 c 審核日期 d 審核組成員及分工情況。4.5.2.2審核組長應至少提前三個工作日向被審核部門發...
班組審核管理規定
1.目的 加強內部審核和班組基層管理，及時發現問題，及時糾正和預防，持續改進。2.適用範圍 適用於公司各個班組和每位員工 適用於公司的所有場所。3.工作職責 3.1人力資源中心組織審核。3.2 班組長對檢查結果負有領導責任。3.3 責任人負有具體責任。4.管理內容 4.1.班組長每天召開班前 班後會...
品質審核管理規定
1.目的 規劃並執行內部品質審核，以驗證品質活動及其有關結果是否與標準相符合，確保其有效執行，實現符合規格要求的高品質水準的產品，滿足顧客需求。2.範圍 適用於品質部對公司內質量管理體系 製造過程 產品所覆蓋的各有關職能部門和所有要求進行例行品質審核和臨時品質審核。3.職責 3.1品質部 3.1.1...