第一章總則
第一條為有效推進橫向控制，通過兼職審核，擴大審核力量與範圍，提公升各部門工作效率和執行力，推動各部門工作有序開展，結合公司實際，特制定本規定。
第二條本規定適用於所有兼職審核員及審核學員的管理。
第二章兼職審核員的選拔和任免
第三條兼職審核員由當事人自薦或各部門負責人推薦候選人，經營運審核部面試合格、總經理批准後方可任用；兼職審核員的罷免由營運中心經理提報，總經理批准後方可生效。
第四條原則上，公司各部門均須設立一名兼職審核員。
第五條營運審核部對兼職審核員不進行行政管轄，只進行業務指導。
第三章工作職責
第六條兼職審核員主要依照本部門內部或本部門與相鄰崗位之間的流程、制度、控制卡等檔案或作業標準開展審核工作。
第七條兼職審核員主要承擔本部門的橫向控制和究責、工作監督、重點工作跟進及其它審核任務。
第八條兼職審核員的具體崗位職責如下：
◆ 學習公司各種制度、流程、控制卡等檔案，在審核工作中依照標準，堅持原則，熟練掌握獎懲力度，共同建立、健全公司的監督檢查和責任制約機制。
◆ 接受並按時完成營運審核部分配的審核任務。
◆ 依據《審核管理制度》，正確使用《審核檢查表》、《整改通知書》、《審核獎懲單》等審核工具。
◆ 負責跟進審核工作中發現的問題並督導解決。
◆ 收集、整理審核資料，及時向營運審核部反饋和匯報審核工作結果，並就審核過程中遇到的各種執行問題提出自己的建議。
◆ 按時編寫《審核日誌》並提交營運審核部。
◆ 按時提交專項審核報告或典型案例。
◆ 按時參加審核工作會議，提前準備好會議要求的各項報表、報告。
◆ 按時參加審核專題培訓、案例分析會等，促進自我提公升。
第四章工作程式
第九條營運審核部每週六召開審核周工作會議，簽發下週《審核任務書》，開展審核問題討論，組織審核培訓。
第一十條各兼職審核員按時參加審核工作會議，提報每天審核情況、改善結果，接受營運審核部下達的《周審核任務書》。
第一十一條各兼職審核員在完成本崗位本職工作的同時，每日對本部門制度執行、流程運轉情況進行審核，在審核過程中發現違規情況，應當場開具《整改通知書》或《審核獎懲單》。
第一十二條每日下班前完成《審核日誌》的填寫，並向營運審核部匯報每日審核情況。
第一十三條營運中心經理每週對兼職審核員遞交的《審核日誌》進行審查，及時發現問題，給予糾正與幫助。
第一十四條營運中心經理發現具有可形成案例的素材時、或需要跟進的重點工作時，交由兼職審核員進行跟進、調查、了解，並形成審核案例。
第一十五條各兼職審核員每週將《審核檢查表》、《整改通知書》、《審核獎懲單》等資料遞交到營運審核部備案，並接受營運審核部複核。
第一十六條會議期間，若有對安排的工作任務有不清楚或確需更改的地方可於會後提出，若在實施過程中有不能「按時、按質、按量」完成工作任務的情況，責任人必須提前一天告知營運中心經理，並提出相關工作建議。
第一十七條具體審核流程依據《審核管理制度》執行。
第五章激勵與考核
第一十八條各兼職審核員每月享受200元的兼職崗位補貼，兼職崗位補貼根據兼職審核員的最終考核結果予以發放，具體考核方案見附件。
第一十九條對於有效開展審核工作，成績突出或為公司解決重大問題、創造重大效益或挽回重大損失的兼職審核員，由營運中心經理申請，總經理批准，予以物質或精神獎勵。
第二十條各兼職審核員須接受營運審核部的監督，若有違反將按《審核管理制度》進行處理。
第二十一條對於表現優秀的兼職審核員，將優先獲得公司的培訓、晉公升、加薪機會，同時兼職審核員將自動納入公司的後備人才庫。
第六章審核學員
第二十二條所有新入職的管理人員均須到營運審核部接受3-10天的審核訓練，具體如下：
第二十三條審核學員的工作職責和工作程式與兼職審核員相同，審核學員不享受兼職崗位補貼。
第二十四條審核學員在入職後第三天開始到營運審核部報到。
第二十五條審核學員在審核學習期間接受營運審核部和任職部門的雙重管理。
第二十六條審核學員在審核學習期間每天要完成乙份學習心得報告，營運中心經理和審核學員直屬上司對學習心得報告進行審閱，並給予糾正和輔導。
第二十七條審核學員在完成學習任務，且經營運中心經理評估合格後，方可到任職部門正式任職；如評估不合格，由營運中心經理和任職部門經理共同確定下一步動作。
第七章特別說明
第二十八條公司各部門負責人有檢查、督導下屬工作的職責，不得將本人職責內的檢查、督導工作提交本部門兼職審核員進行審核。
第二十九條兼職審核員原則上不接受行政投訴與審核申請。
第八章附則
第三十條本規定由營運管理中心制定，最終解釋權歸營運管理中心所有，修訂、廢止亦同。
第三十一條本規定自2023年3月1日起正式生效。
第九章附件
附件一：《兼職審核員考核方案》
審核員試卷
2008版iso9000族標準內審員培訓考核試卷 姓名單位 判卷人日期成績 一 選擇題 在您認為正確的答案上打 每題1分，計20分 1 供方是指 a.向顧客提供產品的組織b.提供產品的組織或個人 c.以上皆是d.以上皆非 2 質量管理體系方法是 原則應用於質量管理體系研究的結果。a.過程方法b.管理...
檢測員審核員職責
檢測人員崗位職責 1 認真學習貫徹國家標準和有關產品質量監督檢測的法規 法令政策。2 嚴格執行有關監督檢測的工程產品的技術標準 檢測方法及有關規定和規程，3 遵守職業道德，堅持原則，忠於職守，秉公辦事。4 不准利用職權和工作條件之便，向被檢測單位索禮 和請吃。5 不准假公濟私 弄虛作假。6 作風正派...
國家註冊審核員實習審核指導
發布日期 2012 10 12瀏覽次數 186 核心提示 要成為乙個正式的國家註冊審核員，必然要經歷一定步驟和流程。在考生通過了中國認證認可協會 ccaa 舉辦的國家統一考試後，首先 要成為乙個正式的國家註冊審核員，必然要經歷一定步驟和流程。在考生通過了中國認證認可協會 ccaa 舉辦的國家統一考試...