1 目的
確保公司員工始終嚴格遵守和執行標準，過程獲得有效控制，製造質量得到提公升，為生產現場過程控制和日常管理提供乙個實質有效的工具，並通過領導層和操作工之間言傳身教的互動來加強彼此間的相互理解與認知。
2 適用範圍
適用於公司本部和第二工廠所有區域內的分層審核實施工作。
3 定義
3.1 過程分層審核：過程分層審核是由組織的各個級別定期、頻繁進行的一種標準化的審核，用來確認組織內操作標準的符合情況，並持續推進組織實現qsb的願望。
3.2 分層審核層級：
3.2.1 一級分層審核：班組長級分層審核，檔案中後續簡稱一級審核；
3.2.2 二級分層審核：工段長級分層審核，檔案中後續簡稱二級審核；
3.2.3 **分層審核：值班經理級分層審核，檔案中後續簡稱**審核；
3.2.4 四級分層審核：經營層級分層審核，檔案中後續簡稱四級審核。
4 職責
4.1 質量保證部負責牽頭策劃和建立分層審核實施流程，並定期監控分層審核實施效果。
4.2 生產條線按分層審核要求、頻次實施分層審核，並將分層審核中發現的問題點或建議按流程反饋至質量保證部。
4.3 行政人事部負責組織公司參與分層審核人員的培訓工作。
4.4 不符合項整改、跟蹤、驗證、關閉。
4.4.1生產條線班長、工段長、值班經理負責
一、二、**分層審核中不合符項的責任判定，質量保證部負責四級分層審核中不符合項的責任判定。
4.4.2 質量保證部負責對判定存在異議的不符合項給予最終解釋。
4.4.3 責任部門負責不符合項的原因分析，制定整改措施，確定責任人和計畫完成時間。
4.4.4 生產條線班長、工段長、值班經理負責
一、二、**分層審核中不符合項的跟蹤、驗證，確認相應的整改完成佐證後，在分層審核視板和記錄表中完成不符合項的關閉，質量保證部負責四級分層審核中不符合項的跟蹤、驗證及關閉。
4.4.5分層審核中上一層級審核人員負責監督下一層級分層審核問題整改及實施的有效性，質量保證部負責定期監督審核分層審核問題整改及實施的有效性。
4.5 生產條線負責設定本條線分層審核統計人員，負責分層審核記錄的收集、彙總、檔案歸檔，並完成分層審核實施情況的分析、上報生產例會。
5 作業流程
6 相關檔案
7 引用記錄
8生成記錄
9 附件
9.1 分層審核組織機構圖
10 發放管理
10.1 生產條線班組長級別以上人員應獲得此管理規定；
10.2 以書面檔案和電子共享文件的途徑獲得此管理規定；
產品審核實施管理辦法
一 目的和任務 產品審核的目的在於發現缺陷，了解是否符合圖紙的要求和顧客的要求。產品審核的任務是按照檢驗流程來檢驗待發運產品是否與技術 圖紙 規範 標準 法規以及其他額度 質量特性 的要求相符。二 適用範圍 本辦法適用於公司生產的所有鍛件 元件產品的產品審核。三 產品審核實施 1 抽樣 產品審核樣本...
產品審核實施計畫
編號 hg s.04 02 重慶市慧冠機電 2014年度產品審核實施計畫 編制 日期 何安邦 2014.9.20 審核 日期 聶維勝 2014.9.20 批准 日期 張小彬 2014.9.20 一 產品審核的目的 為了獲得公司產品質量資訊,確定產品的適用性和符合性滿足規定質量特性的程度,保證最大限度...
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