wgky-02-02-1.0
符合gb/t19001-2000 idt iso9001：2000標準
受控狀態
版次受控編號
持有部門(人
2023年月日發布2023年月日實施
溫州工程勘察院
1 目的
通過控制質量記錄的標識、貯存、檢索、保護和處理的過程，確保質量記錄能夠為產品質量及質量管理體系要求執行的有效性提供客觀證據。
2適用範圍
本程式適用於質量管理體系執行過程中產生的質量記錄。
3 職責
3.1 院辦負責對質量記錄表式的統一管理及本部門質量體系執行的質量記錄的填寫、收集、保管和處理。
3.2總工辦負責產品過程控制表式的更新。
3.3檔案室負責工程質量記錄的歸檔。
3.4各部門負責對本部門參與質量體系執行的質量記錄的填寫、收集、保管和處理。
3.5專案部負責工程質量記錄的移交。
4 工作程式
記錄控制程式見附圖1。
4.1 質量記錄的分類：
4.1.1第一類：
國家、地方有強制規定的標準格式，將其作為一類質量記錄與其他質量體系執行產生的記錄分開定義，以便於對其加以規定。在專案完成後，符合院歸檔要求的工作質量記錄經整理歸檔，將作為「工程檔案」交檔案室保管。
4.1.2第二類：本院隨質量手冊和程式檔案產生的質量記錄按4.3進行控制。
4.2 質量記錄表式的分級管理原則
4.2.1 院辦是質量記錄的歸口管理部門，負責院自行編制的質量記錄表式的登記、編碼等管理工作。
4.2.2 各使用質量記錄的部門，負責相關質量記錄的編制、填寫、儲存。
4..3 質量記錄標準格式的編制、修改和備案
4.3.1 第二類質量記錄表式的產生：院編制《質量手冊》和《程式檔案》時，應將證實程式檔案執行的質量記錄表式一併設計編制。質量記錄表式應隨其所屬《程式檔案》一併進行審核。
4.3.2 各部門根據工作需要，如需增加質量記錄表式時，可自行編制質量記錄表式。本部門負責人審核後，交院辦登記編碼並備案。
4.3.3 質量記錄表式的修改：
當質量記錄標準表式確需修改時，由申請修改的部門負責人審核後將修改後表樣交院辦備案並重新編碼，表明其版本狀態，並註明修改後的質量記錄表式的啟用日期。
4.3.4 辦公室應對全院質量體系內的質量記錄標準格式進行備案管理，並編制《質量記錄清單》，內容包括質量記錄名稱、編碼、使用部門、保管部門、儲存期限等內容。
院辦應隨時將新增和修改的質量記錄進行登入，並及時下發各部門。
4.4 質量記錄的標識
4.4.1 為保證質量記錄具有唯一的標識，每一質量記錄表式（包括以報告、紀要等非**形式出現的質量記錄）均應有唯一的版本號表明其有效版本狀態。
4.4.2 編碼方式：
（1） 院自製質量記錄的編碼方式：採用
qr（2） 非院自製的質量記錄不予編碼。
4.5質量記錄的填寫要求
質量記錄應及時填報，內容真實、可靠，填寫正確、規範，字跡清楚、簽字齊全，不得弄虛作假，不准隨意塗改原始記錄。
4.6 質量記錄的收集要求
各部門的質量記錄均應由專人負責收集整理，做到及時、齊全、便於查詢。
4.7 質量記錄的編號
4.7.1 院各部門參與質量體系執行產生的質量記錄的編號原則：
各種質量記錄的編號應連續，有規律，同一種質量記錄的編號應唯一。
4.8 質量記錄的歸檔、貯存和保管
4.8.1 院各部門參與質量體系執行的質量記錄，本部門負責整理歸檔。
應建立案卷（盒），登記目錄，並編制本部門《質量記錄目錄》。內容包括本部門存檔的質量記錄名稱、編碼、序列號、存檔案卷號等。院各部門存檔的質量記錄一般儲存期為3年，可根據質量記錄的重要程度適當延長儲存期限，並在《質量記錄清單》上明確。
4.8.2 專案部在過程中形成的工作質量記錄， 應由建立案卷（盒），分專業存放保管，並登記目錄，以便於跟蹤檢索。
4.9記錄建檔範圍
各部門負責歸口管理或控制的記錄均應建檔儲存。
4.10記錄的歸檔要求
4.10.1建檔歸檔的記錄必須字跡清楚，紙張質量良好，易於儲存。記錄不得隨意勾畫塗改。
4.10.2歸檔移交時間
工程專案記錄需待工程專案竣工後三個月內移交至保密檔案室歸檔；部門形成的記錄需歸檔部分按年度組織歸檔，歸檔時間為次年的一季度。
4.11 質量記錄的銷毀
4.11.1 超過儲存期限的質量記錄經部門負責人同意後應予以銷毀。
4.11.2 銷毀質量記錄應不少於兩人進行，並在《質量記錄目錄》上做標註。
5 引用檔案
《原本科技檔案管理驗收標準》wgy-03-03
6 質量記錄
《管理評審會議紀要》 qr-02-01
《質量記錄目錄qr-02-02
《技術圖紙資料借閱登記》 qr-02-03
《工程檔案歸檔表qr-02-04
本檔案修訂情況記錄
附件1：記錄控制流程圖
質量管理體系檔案
目錄1 質量目標 2 質量保證體系 組織機構框架圖 3 質量保證措施 第一節 質量目標 1 總體質量目標 質量 合格 標準，工程質量確保一次驗收合格率100 努力將本工程建設為一流精品工程。2 具體質量目標 確保各檢驗批 子分項 分項工程 子分部 各分項工程 分部工程合格率100 第二節 質量保證體...
質量管理體系檔案指南
iso tr10013 2001 譯者注 本技術報告取消和替代了iso10013 1995 質量手冊編制指南 標準。根據iso tcl76 減少標準數量的指導思想，2000 版iso9000 族標準由四個核心標準和乙個其他標準組成。原先的一些標準在修訂後將以iso 其他檔案的形式發布，技術報告即其中...
企業質量管理體系檔案
質量管理管理制度 程式檔案 2011年8月20日發布2011年8月22日實施 目錄一 企業質量管理制度 1 二 檔案控制程式 4 三 管理評審程式 10 四 員工能力 意識和培訓控制程式 14 五 採購控制程式 16 六 工藝管理 19 七 產品質量檢驗和試驗控制程式 22 八 生產過程控制程式 2...