裝置耗材管理系統需求分析
一、問題的提出
(1)開發背景
稅務部門在資訊化過程中,投入了大量的裝置和耗材,如何管理好配置在不同崗位不同部門的計算機裝置和外設,規範耗材領用和裝置維修程式,是乙個急待解決的問題。因此,提出了開發「裝置耗材管理系統」設想。建立乙個高效、準確、操作方便,具有查詢、更新及統計功能的微機管理資訊系統,以滿足各類人員申請、使用、維護、查詢的需求。
(2)專案目標
一是,實現裝置採購的申請、審批、實施、發放、盤點的管理需求;
二是,實現耗材的採購、庫存、領用申請、發放的管理;
三是,實現裝置維修的申請、審批、維修檔案的管理。
四是,實現耗材、裝置的盤存點驗,查詢、報表和臺帳管理。
二、流程設計
裝置及耗材採購流程圖
三、主要功能
(一)系統管理
1、部門維護
2、人員維護
3、**商維護
4、裝置名稱維護
5、耗材名稱維護
(二)採購管理
1、 採購申請管理
發起單位可以是需求部門也可以是技術科,採購申請分為兩類,一類是裝置採購申請,另一類是耗材採購申請。申請表可以直接在計算機上填寫,並通過網上流轉審核,也可以列印出來,走人工審核程式。
裝置採購申請單
申請單位申請時間:
耗材採購申請單
申請單位申請時間:
2、採購審批管理
審批單採取推送的方式,在系統維護—人員維護中進行角色定義、許可權定義,發起人提交申請單時,可把申請單推送到相應的審核人,審批流程完成後,最終審批單會推送到財裝和技術部門。
如果是一般的耗材採購,可根據職責規定,由財裝或技術部門負責採購,聯絡**商。
如果是裝置採購,完成招標程式後,可根據定單自動生成合同。
3、採購合同管理
合同實現自動生成,可以從**商名錄中提取**商資訊,可以從訂單中提取採購資訊,可以從模板中提取權力、義務條款等,還可對合同實施有效的管理,查詢。
4、採購下單管理
合同簽定後,就可以開始執行,執行部門分別為財裝科和技術科,系統可以對執**況進行監督,主要是對單據的狀態進行監督,如付首付款,**商開始採購,**提供物流單號,監控物流情況,**商到貨,**商送貨,我方收貨等。
(三)庫存管理
在技術科下要建兩個倉庫,一是裝置倉庫,倉庫可以是虛擬的,這是因為,裝置到貨會有兩個狀態,即庫存狀態和發放狀態,兩種狀態下裝置責任人是不一樣的;二是耗材倉庫,耗材倉庫是真實的。
1、 入庫管理
開啟採購入庫單編輯介面,在這裡主要用於製作新的採購入庫單,如果要對單據進行修改、審核、關閉或下查等操作,可通過採購入庫單序時簿進行操作,採購入庫單上包含的業務和管理資訊非常多,單據頭部分用來描述針對該業務處理過程共性的業務資訊,如單據編碼、單據日期等;單據體部分用來描述不同物料的基本資訊和單據資訊,如每條物料數量、每條物料**等等。
裝置或耗材入庫就納入系統管理,對裝置的入庫**管理採用一台裝置乙個**的管理;對耗材的管理採取加權平均單價管理。
2、 領用申請
3、 發放和**管理
耗材和裝置在發放管理上的不同的,一般情況下,耗材發放後不在進行管理,只是可以對某一部門耗材發放情況可以進行統計,可以掌握不同單位耗材領用情況,比較分析各單位對耗材使用的管理情況,如果對耗材使用確定定額,可以按定額使用發放。
對裝置的發放則要進行長期的跟蹤管理,確定發放時間,責任單位和責任人。
裝置發放後會計入裝置管理台賬。
4、回入舊裝置處理
在很多情況下,發放的同時要對原來的舊裝置進行**,**過程如同入庫理,舊裝置入庫後,進入舊裝置處理環節,如折價變賣,捐贈等,確定處理方式後,做出庫操作,舊裝置出庫後不再納入管理,只是可以查詢,了解它們的去向。
5、盤存點驗管理
可以把耗材庫存清單和裝置清單匯入到手機上,到倉庫或裝置存放實地,用手機上列舉的清單一一對的查對帳和實物的對應關係,防止資產流失。這種盤存點驗方式,不用按傳統的方式按列印的**順序檢查,而是任意的,檢查完畢做好標識,不用一次性的完成所有點驗或盤存,可以分批進行,使檢查工作常態化
。6、 裝置調配管理
由於人員調動,會出現裝置的責任單位和責任人變化的情況,通過裝置調配管理,可以實現裝置責任人和責任單位屬性的改變。
(四)裝置維修管理
1、裝置維修申請
2、 維修審批管理
3、 維修檔案管理
將每一次修記入維修檔案,掌握裝置的維修情況,掌握維修經費的使用情況。
(五)報表臺帳
1、綜合查詢
提供乙個綜合查功能,可方便的查詢各類原始單據,如;各類申請**,入庫、出庫單據、裝置領用單據等,查詢庫存耗材情況,裝置配置情況。
2、統計報表
彙總裝置或耗材的綜合情況,供相關部門掌握;
3、裝置臺帳
了解裝置的明細情況。
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