1目的確定產品實現所必須的過程，並予以有效控制。
2 範圍
適用於實現過程的策劃，與客戶有關的過程、採購過程控制，標識和可追溯性，監視和測量裝置等過程相關內容的控制。
3 職責
3.1 化驗室負責公司產品實現過程的策劃，負責生產過程質量控制、質量檢驗、質量追溯的統籌管理，並負責範圍內的標識及負責測量和監控裝置的控制。
3.2 銷售部負責顧客要求的識別，組織產品要求的評審及顧客的溝通，負責對顧客的送樣和定期評價。
3.3 **部負責原燃材料、裝置、計量器具、備品備件的採購。
3.4 生產部負責生產過程的管理和控制，負責職責範圍的標識、安全防護和產品防護。
3.5 各部門、車間負責各自職責範圍內的標識、標記和維護。
4 工作程式
4.1 產品實現過程的策劃
4.1.1 由化驗室負責策劃本公司對產品實現所需要求的過程及子過程的順序和相互關係，並以《產品實現過程流程圖》予以規定。
這種策劃必須與本廠質量管理體系的其他要求（如管理職責、資源管理中的要求）相一致。
4.1.2 由化驗室負責編制《質量管理實施細則》及《質量控制一覽表》其內容應明確控制點的設定，各過程產品質量控制指標、檢測專案、檢驗頻次及出廠產品管理辦法。
4.1.3 由化驗室編制並組織實施各檢測專案的作業指導書，由生產部編制並組織實施生產作業指導書。
4.1.4 配料方案的控制
4.1.4.
1 原材料、生產工藝有重大變化時由化驗室工藝人員負責根據我廠工藝生產條件、產品質量要求、原燃材料狀況提出配料方案，經化驗室主任審核，由主管質量副總經理對配料方案進行批准。由於原材料水分、酸值等方面的變化，引起的配料方案的調整，由工藝人員進行調整。
4.1.4.2 化驗室按照主管質量副總經理審批同意的配料方案進行配料計算，然後根據計算結果對配料崗位下達控制目標值。配料計算應按《質量記錄控制程式》的要求進行管理和儲存。
4.2 與顧客有關的過程
本公司編制並實施了《與顧客有關的過程控制程式》檔案。
4.3 採購
嚴格執行本廠制定的《採購控制程式》。
4.4 生產和服務的執行
4.4.1本廠編制並實施了《生產和服務提供控制程式》。
4.4.2 運作控制
本公司通過以下方面控制生產過程和服務的實施：
a)通過按gb/t22165-2008（堅果炒貨食品通則）、gb/t22327-2008（核桃油）、gb23347-2009（橄欖油、油橄欖果渣油）等國家標準或顧客要求對本廠產品質量進行審核的結果，明確本廠的質量達到的水平；
b)為了確保生產和服務的質量，由化驗室和生產部負責編制4.1.3條所規定的作業指導書；
c)化驗室根據檢驗任務的要求，配置並使用適宜的測量和監控裝置；
d)按照本廠《質量管理實施細則》的要求和作業指導書規定的方法，對本廠生產過程進行適當的監控、測量和檢驗；
e)在本廠《質量管理實施細則》中，規定了產品放行的方法、交付和條件、方式和相關的手續；
f)在《生產與服務提供控制程式》中了規定如何為使用者開展服務工作。
4.4.3 標識和可追溯性
4.4.3.
1本廠對原材料、半成品分別用標識牌標識，並使用生產記錄、檢驗原始記錄等方式表明半成品處於「待檢」 、「合格」 、「不合格」 中哪一種檢驗狀態。對於成品，則用包裝箱標識品名、包裝日期等，並用標識牌標明產品處於「待檢」 、「合格」 、「不合格」、「待判」中哪一種檢驗狀態。
4.4.3.
2 當原材料、半成品、成品出現不合格時，由化驗室負責組織**部、銷售部及其相關責任車間，根據進廠原材料供貨廠家、生產記錄、質量檢驗記錄和唯一性標識進行追溯，直至追溯出產生不合格的源頭，並按《不合格控制程式》、《改進程式》進行控制和改進。
4.4.4 產品防護
4.4.4.1 進公司原材料、半成品、成品在運輸、儲存過程中，應採取適當措施防止其變質。
4.4.4.2 根據水泥生產的要點，配置適宜的搬運工具，規定合適的搬運方法，防止水泥破包、跌落、防濕、防潮。
4.4.4.
3 必須使用符合gb9774-2010標準的包裝袋進行包裝；包裝低等級水泥後變為包裝高等級水泥前，應用高等級水泥清洗包裝系統，清洗的水泥應用低等級水泥包裝袋包裝，並編入地等級水泥編號，按照標準進行檢驗發放。
4.4.4.4 水泥成品庫房有防止漏雨、進水的措施，保證成品水泥不因浸水變質；代顧客運輸成品水泥時，運輸車應有防止雨淋的篷布，以保證交付到顧客手中的水泥質量。
4.4.5 過程的確認
4.4.5.1 本廠生產過程的關鍵過程由化驗室以《工藝流程圖》的形式予以明確。
4.4.5.2本廠生產的關鍵過程必須經培訓合格上崗，應建立和實施《崗位操作作業指導書》。
4.5 監測和測量裝置的控制
4.5.1 化驗室應根據測量任務的要求選擇運用具有所需準確度、精密度的監視和測量裝置（包括工藝引數監控用的儀器儀表）。
4.5.2 嚴格按照本廠編制的《監視和測量裝置控制程式》組織實施。
5 相關檔案
6.1 《與顧客有關的過程控制程式》
6.2 《採購控制程式》
6.3 《不合格控制程式》
6.4 《監視和測量裝置控制程式》
6.5 《改進控制程式》
6.6 《質量管理實施細則》
6.7 gb/t22165-2008（堅果炒貨食品通則）
6.8gb/t22327-2008（核桃油）
6.9gb23347-2009（橄欖油、油橄欖果渣油）
6.10 《生產和服務提供控制程式》
6.11 《重點崗位作業指導書》
企業質量保證體系建設情況
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質量保證體系建設
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質量保證體系
1.公司質保體系綜述 我公司已開始推行全面質量管理，並通過了 gb t19002 1994 idtiso 9002 1994 質量體系 生產 安裝和服務的質量保證模式 標準認證 逐步形成了一整套與工程實施相適宜的質量保證體系。公司的質量保證體系檔案分為三個層次 第一層次是 質量保證手冊 第二層次是 ...