質量保證體系

1. 公司質保體系綜述

我公司已開始推行全面質量管理，並通過了 gb/t19002-1994　idtiso　9002：1994 《質量體系—生產、安裝和服務的質量保證模式》標準認證，逐步形成了一整套與工程實施相適宜的質量保證體系。

公司的質量保證體系檔案分為三個層次：第一層次是《質量保證手冊》；第二層次是《質量體系程式檔案》；第三層次是諸如質量管理制度及作業指導書等。通過對《質量保證手冊》和《質量體系程式檔案》的多次修訂與換版，日趨完善；其他質量檔案通過執行，結合實際適時換版，更具可操作性；公司範圍內多次舉辦質量體系知識培訓班，加深對「標準」的理解；堅持每年按計畫對所有部門和所有要素進行內部審核，並對存在的問題採取糾正預防措施；結合工程施工進度，對重大專案進行監督檢查；定期由公司經理主持管理評審，分析評價質量體系的現狀和適應性，迄今為止公司質量體系正常執行，並不斷進行完善。

質量保證體系的有效執行，使質量管理活動更加規範，增強了企業的質量保證能力，為工程質量奠定了基礎。

公司質量方針：質量第一，持續改進，永恆追求，顧客滿意。

質量目標：安裝專案優良品率98%以上；土建專案優良品率95%以上。

2.工程質量保證體系

2.1組織機構

質量體系機構

專案部組織機構

專案部安全組織機構

專案部質量組織機構

2.2 職責和許可權

2.2.1專案經理（副經理）：

2.2.1.1貫徹執行國家和上級有關質量工作的方針、政策和規定，堅持公司「質量第一」的方針；

2.2.1.2積極支援公司質保部對專案工地質量體系運**況實施檢查和監督；

2.2.1.3對質量體系的實施有效性負責。

2.2.1.4組織對物資材料**進行有效控制，保證滿足合同要求和施工需要；

2.2.1.5組織對施工過程進行有效控制，確保工程質量符合規定要求；

2.2.1.6領導搞好施工計畫和安全管理工作，合理調配勞動力、材料、工程機械資源，搞好工程施工。

2.2.2專案總工：

2.2.2.1貫徹執行國家技術標準、政策和法規，加強技術管理，提高施工水平和質量；

2.2.2.2搞好檢驗、試驗工作，組織工程交付後的服務和質量回訪；

2.2.2.3組織對檔案資料及質量記錄進行控制；

2.2.2.4領導職工教育培訓工作，提高技術業務素質。

2.2.3工程部:

2.2.3.1對質量體系的正常執行組織、監督、協調；

2.2.3.2實施內部質量體系審核，對糾正和預防措施的實施進行跟蹤監督；

2.2.3.3負責進貨階段、施工過程和最終驗收階段和試驗，並監督產品以及檢驗、試驗狀態的標識及保護；

2.2.3.4負責施工全過程的安全管理和監督；

2.2.3.5負責與顧客的聯絡，搞好工程交付後的服務；

2.2.3.6負責對施工過程進行控制，確保施工質量；

2.2.3.7對不合格品進行評審和確定處置方案；

2.2.3.8負責對產品搬運、防護和交付實施控制；

2.2.3.9負責施工機械的維修、保養和管理；

2.2.3.10負責檔案、資料及質量記錄的控制。

2.2.4.經營部：

2.2.4.1對採購物資和顧客提供的產品進行控制，並加以標識和維護；

2.2.4.2負責對物資搬運、貯存和包裝實施控制；

2.2.4.3負責對從事質量工作及特殊作業人員的資格審核；

2.2.4.4負責與質量體系有關的重要人員的培訓工作。

2.2.5試驗室：

2.2.5.1負責檢驗、測量和試驗裝置的控制和管理；

2.2.5.2負責對物資和施工過程進行必要的試驗。

2.2.6施工處：

嚴格執行質量體系檔案要求，確保施工全過程處於受控狀態。

山西河坡電廠2×350mw工程脫硫專案質量體系職責分工表

2.3 質量體系檔案的組成

《質量體系策劃書》重點對gb／t19002－1994 idt iso9002：1994標準提出的要求做了承諾和闡明，主要闡述了質量方針和目標以及對標準各要素的要求，根據承建工程實際情況作了程式上的概述，是第一層次的質量體系檔案。

《質量體系程式檔案》是為進一步說明如何達到標準和質量方針提出的要求，在《質量保證手冊》指導下編制而成的。包括了《檔案和資料控制程式》等程式檔案。每個程式都詳細規定了目的和適用範圍、相關檔案、職責、工作程式和記錄五個方面內容，對所有與質量活動有關的職能部門、直至與工程施工有關的各管理、操作和驗證工作人員的職責都作了規定。

對質量活動，根據工程要求達到的質量目標，結合有關工作的複雜程度和曾經證實行之有效的作業方法、管理辦法以及參與有關工作的人員資質等方面的實際情況作出了具體規定。

第三層次檔案是根據程式檔案要求，針對具體工作專案編制的工作程式，是最低層次的質量管理檔案，如作業指導書等。它的特點是：具體化、程式化和可操作性。

同時還應執行以下質量管理檔案：

合同規定/業主檔案；

監理公司檔案；

質監站檔案；

電廠質量管理手冊。

2.4 質量保證體系現場管理

2.4.1根據公司計畫，制定本專案年度審核計畫，安排審核部門、範圍和時間。並組織實施計畫。

2.4.2公司質保部及專案質保組主要通過以下工作隨時進行現場監督檢查，各部門內部進行自查。

2.4.2.1 質保人員應依據「質保手冊」和「質量體系程式檔案」對現場進行的與質量體系有關的活動進行觀察、監督與檢查。主要檢查現場的施工工作是否按已批准的程式進行。

2.4.2.

2 現場觀察活動是隨機的，不定時的，對觀察發現的不足或缺陷要做出記錄，並將不足或缺陷按重要性的不同以書面或口頭形式通知責任方。目的在於向責任方提出改進工作的建議，提醒責任方引起重視，糾正不足和缺陷。

2.4.2.

3 現場監督是對重要的施工專案而採取的質量保證活動。監督要對將要被監督的施工活動進行完整的檢查驗證。對監督中發現的缺陷與不足，開出監督報告，發給被監督的部門，強制被監督部門在限定時間內採取糾正行動。

2.4.2.

4 現場監查是對質保手冊的貫徹及質量體系執行的有效性所進行的活動。除每年計畫中的監查按計畫進行外，質保組還應根據工程實際進展情況制定與工程同步的一系列驗證活動。驗證的主要內容有：

有某一施工領域內程式檔案和作業指導書已被執行的證據；在從事特殊過程作業場合，必須檢視有關人員的培訓和資格審查記錄；檢查時必須檢視工作過程的控制和工作過程的記錄等等。凡檢查中發現的缺陷與不足，應認真記錄，並開出不合格報告，被查部門要按公司程式檔案的規定限期整改。

2.4.2.

5 現場發現的問題，多半產生於各施工人員及技術人員身上。發現問題後，首先要查所在施工處，是否履行了質量管理職能及檔案規定，然後要按程式檔案的具體分工，查主責部室對出現的問題，是否進行過監督。要以部室實行監督的書面記錄為準。

2.4.2.6 與質監部門合作，每月召開一次由施工技術員、質監員及質保員參加的質量工作會。及時找出存在的問題。督促有問題的部門積極採取糾正措施，抓緊整改。

2.4.2.7 深入各施工一線，蒐集大家對程式檔案的意見，隨時掌握質量體系執行的動態。與各部門保持密切聯絡，及時解決體系執行中介面不協調的問題。

2.4.2.8 對重複出現的質量問題，質保人員配合質監部門調查問題發生的原因，然後從體系執行和質量管理角度出發，採取措施防止類似問題的再發生。

2.4.3 配合電廠及監理公司進行的各種質保監督檢查活動，並及時組織對檢查出的質量問題進行整改，必要時採取糾正或預防措施。

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