1目的 確定產品實現所必須的過程，並予以有效控制。
2 範圍
適用於實現過程的策劃，與客戶有關的過程、採購過程控制，標識和可追溯性，監視和測量裝置等過程相關內容的控制。
3 職責
3.1 化驗室負責公司產品實現過程的策劃，負責生產過程質量控制、質量檢驗、質量追溯的統籌管理，並負責範圍內的標識及負責測量和監控裝置的控制。
3.2 銷售處負責顧客要求的識別，組織產品要求的評審及顧客的溝通，負責對顧客的送樣和定期評價。
3.3 **處負責原燃材料、裝置、計量器具、備品備件的採購。
3.4 排程室負責生產過程的管理和控制，負責職責範圍的標識、安全防護和產品防護。
3.5 各部門、車間負責各自職責範圍內的標識、標記和維護。
4 工作程式
4.1 產品實現過程的策劃
4.1.1 由化驗室負責策劃本公司對產品實現所需要求的過程及子過程的順序和相互關係，並以《產品實現過程流程圖》予以規定。
這種策劃必須與本公司質量管理體系的其他要求（如管理職責、資源管理中的要求）相一致。
4.1.2 本公司認證產品為通用矽酸鹽水泥；當公司生產本公司從未生產過的產品品種或生產有特殊要求的產品時，化驗室應編制相應的質量計畫。質量計畫應包括以下內容：
a)產品合同應達到的質量目標或技術要求；
b)針對新產品或有特殊要求的產品所需建立的過程和子過程；
c)過程實施的階段、有關人員的職責、許可權、所需配備的資源；
d)應採用的工藝流程、特定程式、方法和作業指導書；
e)具體的試驗、檢驗方法和監控方法，檢驗頻次及相應的驗收標準、準則；
f)證明過程和產品符合性所必要的質量記錄，如檢驗記錄；
g)為達到質量目標而採取的其他措施和方法。
4.1.3 由化驗室負責編制《質量管理實施細則》及《質量控制一覽表》其內容應明確控制點的設定，各過程產品質量控制指標、檢測專案、檢驗頻次及出廠水泥管理辦法。
4.1.4 由化驗室編制並組織實施各檢測專案的作業指導書，由排程室編制並組織實施生料配料、生料磨機操作、煤磨磨機操作、預分解窯操作、水泥配料、水泥磨機操作、包裝崗位等作業指導書。
4.1.5 配料方案的控制
4.1.5.
1 原材料、生產工藝有重大變化時由化驗室工藝人員負責根據公司工藝生產條件、產品質量要求、原燃材料狀況提出配料方案，經化驗室主任審核，由主管質量副總經理對配料方案進行批准。由於原材料水分、成分微少變化，引起的配料方案的調整，由工藝人員進行調整。
4.5.1.2 化驗室按照主管質量副總經理審批同意的配料方案進行配料計算，然後根據計
算結果對配料崗位下達控制目標值。配料計算應按《質量記錄控制程式》的要求進行管理和儲存。
4.2 與顧客有關的過程
本公司編制並實施了《與顧客有關的過程控制程式》檔案。
4.3 採購
嚴格執行本公司制定的《採購控制程式》。
4.4 生產和服務的執行
4.4.1本公司編制並實施了《生產和服務提供控制程式》。
4.4.2 運作控制
本公司通過以下方面控制生產過程和服務的實施：
a)通過按gb175-2007、gb6566-2001或顧客要求對本公司產品質量進行審核的結果，明確本公司的質量特殊性和達到的水平；
b)為了確保生產和服務的質量，由化驗室和排程是負責編制4.1.4條所規定的作業指導書；
c)為生產和服務的正常開展，由機電車間負責按工藝要求配置適當的裝置並進行必要的維護保養；
d)化驗室根據檢驗任務的要求，配置並使用適宜的測量和監控裝置；
e)按照本公司《質量管理實施細則》的要求和作業指導書規定的方法，對本公司生產過程進行適當的監控、測量和檢驗；
f)在公司《質量管理實施細則》中，規定了產品放行的方法、交付和條件、方式和相關的手續；
g)在《生產與服務提供控制程式》中了規定如何為使用者開展服務工作。
4.4.3 標識和可追溯性
4.4.3.
1本公司對原燃材料、半成品分別用標識牌在圓庫上用紅色等方式標識其品名，避免混料，並使用生產記錄、檢驗原始記錄、庫號等方式表明半成品處於「待檢」 、「合格」 、「不合格」 中哪一種檢驗狀態。對於成品，則用包裝袋標識品名、強度等級、編號、包裝日期、註冊商標、執行標準、生產許可證號等，並用標識牌標明水泥處於「待檢」 、「合格」 、「不合格」、「待判」中哪一種檢驗狀態。
4.4.3.
2 當原材料、半成品、成品出現不合格時，由化驗室負責組織**處、銷售處及其相關責任車間，根據進廠原燃材料供貨廠家、生產記錄、質量檢驗記錄和唯一性標識進行追溯，直至追溯出產生不合格的源頭，並按《不合格控制程式》、《改進程式》進行控制和改進。
4.4.4 產品防護
4.4.4.1 進公司原然材料、半成品、成品在運輸、儲存過程中，應採取適當措施防止其變質。
4.4.4.2 根據水泥生產的要點，配置適宜的搬運工具，規定合適的搬運方法，防止水泥破包、跌落、防濕、防潮。
4.4.4.
3 必須使用符合gb9774-2010標準的包裝袋進行包裝；包裝低等級水泥後變為包裝高等級水泥前，應用高等級水泥清洗包裝系統，清洗的水泥應用低等級水泥包裝袋包裝，並編入地等級水泥編號，按照標準進行檢驗發放。
4.4.4.4 水泥成品庫房有防止漏雨、進水的措施，保證成品水泥不因浸水變質；代顧客運輸成品水泥時，運輸車應有防止雨淋的篷布，以保證交付到顧客手中的水泥質量。
4.4.5 過程的確認
4.4.5.1 本公司生產過程的關鍵過程為：熟料燒成，由化驗室以《工藝流程圖》的形式予以明確，本公司無特殊過程。
4.4.5.2 熟料燒成過程為本廠的關鍵過程，預分解窯操作員必須經公司培訓合格上崗，應建立和實施《預分解窯操作作業指導書。》
4.5 監測和測量裝置的控制
4.5.1 化驗室應根據測量任務的要求和《水泥企業化驗室基本條件》選擇運用具有所需準確度、精密度的監視和測量裝置（包括工藝引數監控用的儀器儀表）。
4.5.2 嚴格按照本公司編制的《監視和測量裝置控制程式》組織實施。
4.5.3 排程室負責編制包裝機、微機配料系統自校作業指導書和相應**，並負責組織實施。
5 相關檔案
6.1 《與顧客有關的過程控制程式》
6.2 《採購控制程式》
6.3 《不合格控制程式》
6.4 《監視和測量裝置控制程式》
6.5 《改進控制程式》
6.6 《質量管理實施細則》
6.7 gb175-2007《通用矽酸鹽水泥》
6.8 gb9774-2002《水泥包裝袋》
6.9 《生產和服務提供控制程式》
6.10 《重點崗位作業指導書》
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