**建設****管理標準
zc－cl-1
採購管理標準
專案材料裝置採購管理辦法
2012-12-20發布2012-01-01實施
**建設****發布
**建設****材料裝置採購管理制度
第一章總則
第1條目的
1．規範公司的採購行為，使公司的材料採購制度更加完善合理，有章可依。降低採購成本，減少資金積壓。增強採購透明度，避免職責不清，弄虛作假等違規現象發生。
2．兼顧質量和成本，在保證公司開發專案正常施工的前提下提高材料裝置質量。
原則：公平、公開、公正，時刻保證公司利益不受損害。
第2條適用範圍
公司工程專案材料裝置採購管理相關工作需參照本制度執行。
第二章職責分工
第3條材料裝置部職責
1．負責制定和完善材料裝置採購管理制度和流程。
2．收集市場資訊，建立材料裝置和**商資訊庫。
3．負責對**商進行評審、考核，建立**商檔案和合格**商名冊。
4．制訂專案總體的材料裝置採購計畫。
5．負責組織制定各類材料裝置的採購準備檔案=招標檔案等。
6．負責材料裝置採購合同的談判和擬訂。
7．負責材料裝置採購合同的報審和修改。
8．負責組織材料裝置的進場及進場檢驗。
9．負責組織材料裝置質量驗證的對外送檢工作。
10．參與協調施工過程中與**商的關係。
11．負責跟蹤記錄材料裝置的使用情況。
12．負責收集整理各種質量合格證書和檢驗試驗檔案。
13．參與採購裝置的竣工報驗。
14．負責協調和管理材料裝置的保修服務工作。
15．負責對**商進行考核評價。
第4條工程技術部職責
1．負責制訂專案總體採購計畫。
2．負責提出或審核勞務公司材料裝置需求計畫。
3．參與製作相關的採購準備檔案和招標檔案。
4．參與進場材料裝置的檢驗和試驗。
5．負責監督材料裝置的保管、標識及出入庫管理工作。
6．負責組織和協調裝置安裝施工。
7．負責反饋材料裝置使用情況和**商的服務情況。
8．負責組織材料裝置的現場驗收和竣工報驗。
第5條造價管理部職責
1．參與制訂專案的材料裝置採購總體計畫。
2．負責提出材料裝置採購的計畫成本。
3．收集整理市場材料裝置**變化動態，對**進行監督審查。
4．負責審查材料裝置採購合同。
5.審查工程部材料計畫。
5．負責彙總材料裝置價款及變更，及時調整工程總造價。
第6條財務部職責
1．參與對**商的銀行信用及財務狀況的調查。
2．參與制定合同的付款條款。
3．彙總、制訂材料裝置資金需用計畫。
4．負責向**商支付材料裝置價款。
第7條公司主管副總職責
1．監督和指導材料裝置採購全過程工作的開展。
2．負責選擇材料裝置**商。
3．負責審核材料裝置採購合同。
4．負責處理材料裝置進場和施工過程中的重大事件。
5．負責審核**商考核結果。
6．負責審查材料裝置履約完成證明，對材料裝置價款支付出具意見。
第三章材料裝置採購申請
第8條提出採購需求計畫
（材料計畫分為開工前的總備料計畫、月份材料需用計畫和材料周計畫三類。原則上專案部材料員除定製產品外，三個工作日內材料組織到場）
8.1 總計畫：開工前的需要預算造出總備料計畫和材料使用量。專案技術按照工程進度，根據施工圖紙或具體需要完成的工作量來編制材料總使用計畫。
8.2月計畫：按施工進度制定月採購計畫，由勞務公司提計畫，公司技術人員提技術要求，工程師和預算部門審核數量有效性。
8.3周計畫：對於經常用的材料，每週可報兩次計畫，每次提報計畫應在使用前2~3天，以便有個組織進貨的準備期；（原則：計畫量必須是下週實際用量實際用量=現場剩餘情況+工程進度用量）
8.3.1水泥、河沙、碎石、磚等土建材料每週五12點前由勞務公司提交簽字完成的材料計畫表，原則上一周一次，專案部材料員按周計畫供給，嚴禁超供欠供問題發生。
超出計畫或材料計畫過多需要相關責任，寫明原因。
8.3.2鋼材計畫：
週三下午三點前提交簽字完成的下週實際用料計畫，原則上不得超過 100 噸。周一可報一次補充計畫。鋼材庫存必須保持在 60 噸以內，如出現庫存量超出規定數量仍繼續採購時，相關責任人要接受相應考核。
（為了降低成本，鋼材採購需財務部留出專項採購資金） 到場時間：星期三計畫--星期一到星期一計畫--星期三到場，特殊情況順延。
8.3.3安裝材料採購：每月一次。公司庫房按施工圖說保持常規材料庫存量，不足時加以補充。
8.3.4零星採購計畫：
每週星期一中午十二點前提交零星採購計畫，填寫《材料請購單》（附件二）。《材料請購單》上應註明物料名稱、規格、數量、用途等事項。先交到部門主管審核簽字確認後採購,如有小額或急件材料需由採購員直接付款的，還應填定購買材料的《借支單》，連同《材料請購單》一起由總經理批核後到財務領取借支材料款。
原則上：每週一次。
第10條採購申請審批
1．材料申請審批程式：材料各計畫必須經勞務公司班組專業技術人員、本公司總工程師、專案經理逐級審核，簽字齊全的材料計畫是材料部進行材料採購的唯一依據。嚴禁無計畫採購材料。（見附件）
2．重要裝置及大宗物件（金額10萬以上的）的****分析表由材設部經理審核後報公司副總、總經理審核，簽字確認後執行採購。
3、材設部經理接到審批完成的申請單後，立即組織採購。選擇相對應的材料**商（原則上不少與三家），需要招標完成的材料要編寫招標合同並報公司相關領導審批。
第四章材料裝置實施採購及合同管理
第11條大宗材料
11.1物資**廠家的選擇：凡物資金額超過10萬元或單價在3萬元以上，亦或特殊的對履行建築工程承包合同有重大影響的a類及重點b類材料、裝置的採購，本著"貨比三家，價比三家"的原則，均須經過招投標擇優選用**商並及時簽定供需合同。
11.2 對於需要進行招標的批量材料，工程部在提報材料計畫的同時，應擬出相應的招標書技術條款及質量要求。招標書經專案經理審核後，由專案技術室和材設部以公司《**商合格分供方名冊》為依據，選擇3~5個**廠家進行招標，並成立以專案經理為組長的評標小組，材設部、工程技術部、預算室和財務部共同參加進行評標。
針對不同的材料和與廠家的合作歷史，應分別對**廠家進行深入的調查或考察，以有充分的**保證能力、有**優勢、良好信譽和服務精神為選擇的主要條件。
11.3、對於需要進行招標的批量材料或總金額超過一定限度的（如 10 萬元）必須簽定合同。合同內容涉及的方面應齊全，包括：
材料名稱、型號規格、品牌、生產廠家、質量等級、包裝標準、驗收標準、到貨時間及批量、相關資料的提供、保修期及相應的質保金、合同有效期、違約責任及解決方式、結算方式、環保條款及其他約定事項等。這些都應各部門通力合作，各施其責認真考慮後再會簽。（會簽表：
附件 ）
11.4、合同簽定時專案相關部門人員要進行簽字會審，專案簽字人員有專案經理、預算主管和材設部經理。合同在評審過程中各有關人員應注重時效性，即專案部確定中標單位後，材設部和工程部技術工程師應在乙個工作日內完成合同的擬寫，專案預算室或水電專業人員也應在乙個工作日內作出盈虧分析，材設部在各項手續辦完後，應盡快把合同報到公司物資採購部，並督促物資採購部人員力爭在5個工作日內辦完。
若合同在辦理過程中出現問題，針對具體情況由相關人員負責。
11.5、簽章後的合同，由材設部資料室和財務室各乙份。材料合同應建立合同臺帳，記錄合同履**況。
11.6、對於超出《合格分供方名冊》的**商，由材設部和技術室共同完成調查表和申報表；若因此項工作影響合同的審批，應視具體情況由相關人員負責。
11.7 小金額材料採購：專案部材料員在接到採購任務後，立即組織市場調查，選擇優質**商。
貨比三家，書面填寫**資訊對比表交材設部經理審批。材設部經理經審查確認後確定採購數量，採購方式等。嚴**了就買，無計畫購買。
11.8 嚴禁後補合同。
第12條採購**管理
12.1零星採購：採購員詢價、議價完成後於《請購單》上填寫議價**，必要時附上書面說明。
12.2《請購單》上議價**呈送部門經理審核確認。認為需再進一步議價時，退回採購員重新議價，或由主管（經理）親自與**商議價。
12.3已核定之材料採購員必須經常分析或收集資料，作為降低成本之依據。
12.4核定材料採購單價如需**或降低，應以《單價審核單》形式重新報批，且附上書面說明。
13.5大宗採購**經三家以上**商**，開成對比分析表報公司總經理審批後採購。通過招投標或競價採購的大宗裝置和材料需要各部門經理議價敲定，並形成書面的會簽報告確定**，作為依據簽定採購合同。
第13條採購品質管理
13.1採購員應根據所需物料標準要求、圖紙、適用規格和請購部門要求訂購材料。
13.2採購物料時應由**商承擔品質保證之責任。並在訂購前明確產品在使用中發生的因**商導致不良責任承擔與賠付。
13.3**商提供之物料必須經過本公司倉管、品管、採購等部門人員之相關驗收工作。（原則上以本公司要求為依據）
13.4採購員對檢驗不合格之物料，退**商進行必要處理，由此造成之損失向**商進行索賠。
第14條採購交期管理
14.1採購員應制訂合理的購運時間，將請購、採購、**商生產、運輸及進料驗收等作業的需要時間予以事先規劃確定，作為各部門的參照依據。
14.2採購員應盡量多聯絡其他物料提供**，以確保應急。
14.3如果出現技術變更，應立即聯絡**商停止原規格生產，度妥善處理遺留問題。
14.4加強交貨前的稽催工作，提醒**商及時交貨。
第5章材料裝置進場及檢驗
第15條材料到場前，材料員提前通知現場工程師和監理，作好接收準備。
第16條材料到場後，按照採購合同（或採購計畫）對物資的名稱、型號、規格、產地、材質、數量進行核對。準確無誤後材料員**商送貨單上簽字，作為日後付款的依據。
第17條材料清點完成，庫管人員應立即入庫。採購員與庫房管理員共同完善入庫手續。對於不需要入庫，需要立即移交勞務公司使用的，應辦理相關移交手續。
17.1．庫房管理員在驗收時，首先要對材料裝置質量證明檔案進行檢驗，確保證明符合合同和國家有關規範的要求。
材料裝置採購管理制度
第一章總則 第一條 為了規範公司的採購行為，兼顧質量和成本，在保證公司開發專案正常施工的前提下，提高材料 裝置 質量，減少投資成本。提高對 商的談判能力，以獲得較優價效比的採購物資。特制定本制度。第二條 本制度中所稱 公司 是指 第三條 本制度中材料 裝置 領導小組是指在材料 裝置 採購和招投標過程...
材料裝置採購管理制度
第一章總則 第一條 為了規範公司的採購行為，兼顧質量和成本，在保證公司開發專案正常施工的前提下，提高材料 裝置 質量，減少投資成本。提高對 商的談判能力，以獲得較優價效比的採購物資。特制定本制度。第二條 本制度中所稱 公司 是指 第三條 本制度中材料 裝置 領導小組是指在材料 裝置 採購和招投標過程...
材料裝置採購管理制度
第一章總則 為使採購管理工作規範化 制度化，為了規範採購行為，降低採購成本，確保採購材料 裝置 符合相關國家規範及標準，嚴格按合同要求進場，保證工程按質按期完成，制定本制度。第1條適用範圍 本制度適用於企業總部 各分 子公司以及區域公司的採購行為。第2條管理職責 1 企業成立材料裝置採購領導小組，是...