山大華天軟體公司
研發中心
軟體專案管理制度
山東山大華天軟體****
文件歷史
目錄1. 目的範圍 4
2. 專案計畫 4
3. 專案跟蹤 4
4. 專案計畫的變更控制 5
5. 發布控制 5
6. 相關處罰及操作流程 6
為了研發中心各專案組更好的開展專案管理工作、保證公司及時了解專案進展狀況特制定本制度。
本文適用於研發中心內所有軟體專案的專案管理要求。
2.1. 專案計畫制定前必須先進行估算，保留估算記錄。
2.2. 所有專案每月至少設定乙個里程碑，專案不得少於三個里程碑。
2.3. 專案要設定閾值，根據閾值給定專案的閾值結束時間。
2.4. 專案wbs分解時
排定或每次修訂任務時均要保證此後乙個月的工作安排進行了細化。工作細分為每人1~5天的可驗證的小任務，原則上要求任務的責任人必須為單人，多人任務責任人為第一人（順序）。
對於細化後的任務，如果多個人負責同一任務，則要按每人分開描述，不允許出現多個人負責同一任務的混亂描述。
如遇特殊情況無法對後面乙個月的工作進行詳細**時，必須至少要對後面兩周的專案工作進行細化。
2.5. 專案計畫的評審和確認
專案計畫（包括時間進度表計畫）要得到每個相關人員的認可和承諾，並通過正式的評審。評審提出的問題必須及時得到修改。
3.1. 每週跟蹤
3.1.1. 專案組必須召開專案週會，約定確切週會時間，並寫入計畫。
3.1.2. 所有專案，必須週日24：00之前上報《專案週報》和每週更新的專案project計畫到資訊管理員處。
(1) 依據實際工作完成情況，更新時間進度表中的任務完成百分比。
(2) 根據實際工作完成情況，及時制定下個階段的時間進度表，細分粒度要求參考2.4。
3.2. 每週彙總
資訊管理員收到各專案經理的週報及時間進度表後，進行彙總。於每週一9：20之前將彙總的上週各專案週報上報給研發中心副總經理進行審核，研發中心副總經理於9：
40之前務必審核完畢，然後由資訊管理員於9：50之前將審核後的週報上報給公司經營管理部；並將彙總的上週各專案週報，附帶各個每個專案的週報打包，一併**給給研發中心總經理和各專案經理、sqa。
3.3. 每週驗證
sqa和資訊管理員對專案匯報的內容進行驗證，若發現提交報告中有不實內容或者明顯的錯誤等，匯報上層領導，並在公司通報批評。
3.4. 里程碑總結
專案到達每個里程碑時，專案經理必須及時完成里程碑報告，並組織正式的總結會議。
對專案時間進度表的修改，影響到某個階段開始時間、結束時間以及整個專案結束時間時，算作計畫變更。
4.1. 專案最終結束時間的變更
專案的閾值結束時間，是我們向使用者或公司承諾的deadline。如果調整了專案的閾值結束時間，專案經理必須提前報研發中心總經理申請計畫變更。
4.2. 里程碑的變更
如果對專案的某個階段結束時間進行調整，導致里程碑計畫結束時間超出原計畫設定的閾值，專案經理必須及時提出計畫變更申請。
4.3. 里程碑逾期的變更
為了保證專案按期完成，對里程碑進行嚴格控制。
專案實際進展中，在將要到達了某個里程碑的閾值結束時間而預計該里程碑無法按期完成，專案經理必須報研發中心總經理申請計畫變更、並採取相應措施。
產品發布前，要填寫《發布申請單》經測試人員、配置管理員、sqa簽字，並由研發中心總經理簽字審批後方可發布。如遇特殊情況，領導簽字特殊放行。如果領導不在公司，可以以**方式通知領導，申請放行。
6.1. 處罰細則
凡不按上文規定開展工作，或者提交的結果中存在明顯不實內容者，每次對其處以50元罰款；
研發中心總經理沒有及時按照專案經理要求及時開展和參加相關活動，對其處以50元罰款；研發中心總經理不能對專案計畫變更快速提出審批意見，每次對其處以50元罰款。
資訊管理員發現專案存在明顯問題知情不報者，每次對其處以50元罰款；資訊管理員未按時提交彙總的專案週報者，每次對其處以50元罰款。
sqa發現專案存在明顯問題知情不報者，每次對其處以50元罰款；sqa不及時對專案提供所需要輔導或培訓，由專案經理反映給研發中心總經理確認後，每次對該專案sqa處以50元罰款。
如果被處罰物件對處理結果存在異議或需要申訴，可以提交研發中心部門經理會公議。
6.2. 處罰流程
相關處罰項，彙總到資訊管理員處，列出處罰清單，報研發中心總經理簽字後執行罰款，罰款由資訊管理員統管理，不採取扣工資的做法，而採用直接交錢的形式。
6.3. 說明
處罰的目的是保證大家按照公司過程規範要求工作，逐漸形成良好的工作習慣，確保專案的可控性。
在此希望研發中心的各位員工多關注專案管理工作，也希望大家積極配合、相互監督，為我們創造更好的工作環境而努力。
本制度有不明之處請詢問本專案的sqa
華天軟體研發中心
2023年7月22日
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