**（試行）
為激發部門與員工工作的積極性、主動性和創造性，增強工作完成的計畫性、針對性和實效性，科學客觀評價所承擔的工作任務、計畫目標的完成績效，促進部門管理水平和員工素養的提公升，實現企業戰略目標，特制訂本方案。
一、指導思路
通過方案的制定與實施，將各部門工作劃分為事務性計畫和專案性計畫兩部分，運用計畫管理的方法，建立各部門、崗位工作標準體系，確定部門改進專案，並適當引入激勵機制，促使各部門在完成部門目標的基礎上，實現持續改進，提公升基礎管理水平，最終實現企業「一流」目標。
二、目的
（一）通過計畫的有效執行，進一步落實目標責任，合理排程配置資源，提高工作效率，確保部門工作目標的順利完成；
（二）完善崗位標準體系，強化崗位責任，推進崗位管理標準化、制度化、專業化；
（三）科學客觀評價部門工作績效，激發部門和員工工作的主動性和創造性，促進基層團隊建設；
（四）優化業務流程，豐富管理方法，推動管理創新，建立事前謀劃、事中控制、事後考評的管理系統，提公升企業基礎管理水平。
三、組織機構
成立計畫管理辦公室，由廠長直接領導。管理辦公室設在辦公室，並抽調相關部門人員組成，具體負責本方案的修訂與實施；企業計畫管理體系的建立；專案計畫的審核、資料的統計彙總以及配套激勵考評機制的建立等工作。
四、適用範圍
全廠各部門、各崗位
五、計畫分類
部門計畫分為事務性計畫和專案性計畫兩大類。
（一）事務性計畫
按照部門與崗位的日常性工作、任務等所列的計畫。該項計畫涵蓋部門與崗位的主要工作內容和職責。事務性計畫具有一定的週期性和重複性，是經常性、基礎性工作的主要體現。
（二）專案性計畫
在企業原有管理基礎上，為提公升基礎管理與技術裝備水平，改善工作流程與工作方法，提公升個人素養與工作能力，而制定的管理或技術專案改進發展、攻關突破的計畫。專案性計畫具有一定的時限性和階段性，是工作創新與進步的主要體現。
六、計畫、目標設定原則
（一）**art原則
1、具體的（specific），計畫目標要切中特定的具體工作目標，不是籠統的而是應該適度細化，並應是持續改進的目標；
2、可度量的（measurable），計畫目標能夠數量化、行為化或具體化，同時各部門應當提供驗證計畫目標完成的相關資料和資訊；
3、可實現的（attainable），計畫目標應是在付出努力的情況下可實現的，應避免設立過高或過低的目標；
4、現實的（realistic），計畫目標是實實在在的，是可以證明和觀察得到的，同時也應是企業、部門現實工作中所需要重點去做的；
5、有時限的（time—bound），計畫目標要使用一定的時間單位，即設定完成該計畫的期限，應注重完成計畫的效率。
（二）雙向溝通原則
1、部門計畫的制定、申報，月度目標的設定應遵循雙向溝通的原則，應與主管領導、部門員工進行充分溝通，設定部門工作計畫、目標等；
2、計畫的執行需部門中層與相關部門、所屬員工進行雙向溝通，共同解決，並能夠科學有效的指導部門員工更好、更快的完成計畫；
3、考核管理的過程是雙向溝通的過程，目標的設定，計畫的完成、資料資訊的收集需要計畫管理辦公室與各部門充分溝通，共同促進計畫的完成。
（三）激勵原則
本方案推行的重要目的之一是激勵各部門和員工提公升工作水平，改善工作績效。各部門應按照這一原則，建立內部激勵機制，旨在激勵、鍛鍊各部門員工，打造一支一流的基層團隊，促進企業管理水平的提公升。
（四）持續改進原則
1、部門各月所確定的月度計畫可相同、也可不同，但下一月度應優於上一月度的預定目標或實際實現目標；不同計畫涉及相同目標的，也應優於以前各月度預定目標或實際實現目標；
2、各部門應按照六字方針的具體要求，不斷改進部門工作計畫，以保證計畫制定實施的系統性和可持續性。
七、推行步驟
（一）匯入階段（2023年3月16日-3月26日）
1、下發本實施方案，企業各部門可採取集中學習、分組討論等方式對方案進行學習宣貫，使部門成員充分了解計畫管理的內涵、意義及企業推行計畫管理的工作思路和方法，並於25日前提交學習總結。
2、以生產車間和第一閉環、第二閉環各部門為試點推行本方案，試點部門根據部門職能劃分情況和工作實際，參照《部門計畫管理表》（附表ⅰ），制定本部門月度工作計畫。
3、計畫管理辦公室採取調研、座談或集中培訓的方式，與試點部門進行雙向溝通，深入了解各部門計畫制定、目標設定、部門子計畫權重分配等情況，根據各部門計畫的實際情況提出相關修改意見。
4、試點部門根據修改意見對部門計畫進行再修訂，填寫《部門計畫管理表》（附表ⅰ）。
（二）試推行階段（3月26日-5月31日）
1、試點部門根據方案有關要求填寫附件ⅰ，經主管廠長審核同意後，每月26日前報計畫管理辦公室；
2、計畫管理辦公室彙總審核各部門所填報附件ⅰ，經雙向溝通無意見後，提交廠長審核；
3、廠長審核同意後，計畫管理辦公室於每月初三個工作日內將部門計畫管理表反饋至部門執行；
4、為確保部門計畫的順利完成，試點部門須建立部門內計畫完成的支撐體系，具體內容為：
（1）以部門計畫為依據，制定部門內各崗位及相應人員的工作計畫管理表（附件ⅱ）。該錶為部門進行績效管理、二次分配的主要依據，計畫管理辦公室對該錶的填寫、執**況進行不定期抽查；
（2）以員工職業化為導向，以「四定」工作為基礎，逐步建立各崗位的工作目標、標準和部門內的員工評價制度。部門員工評價制度是部門進行二次分配的主要制度依據，是部門計畫順利完成的保證。部門員工評價制度須經考核管理辦公室審核同意，並進行備案後方可實施。
5、試點部門在計畫執行過程中如遇企業政策調整、領導臨時交辦任務等因素，需臨時性變更、調整、增加計畫的，須與考核管理辦公室進行雙向溝通，填寫部門計畫調整申請表（附件ⅲ），並經主管廠長審核同意後，方可進行計畫調整。
6、試點部門每月度末根據月初制定的《部門月度計畫管理表》對部門月度計畫完成情況進行自查，填寫《部門月度計畫完成表》（附件ⅳ），並於月初三個工作日內報計畫管理辦公室。
7、考核管理辦公室依據《**計畫管理考核標準》（附件ⅴ），對各部門計畫完成情況進行考核，考核實行百分制，定期公布各部門月度考核分數。
（三）固化改高階段（自6月份開始全面推行）
1、試執行結束後，考核管理辦公室針對試執行過程中存在的問題、試點部門反饋的意見等，制定相應管理措施，起草《**計畫管理考核辦法（徵求意見稿）》，引入相應的績效管理機制，以保證各部門計畫目標的順利完成，實現企業戰略目標。
2、下發《**計畫管理考核辦法（徵求意見稿）》，向全廠各部門徵求意見。
3、考核管理辦公室根據徵求意見的情況，對《**計畫管理考核辦法（徵求意見稿）》進行修訂，修訂完成後，經廠長審核同意後正式下發執行。
4、各部門根據《**計畫管理考核辦法》和本方案計畫管理的相關要求，在借鑑試點部門管理經驗的基礎上，建立本部門、崗位的工作目標、標準和員工評價制度。
5、各部門將本部門員工評價制度提交計畫管理辦公室備案，並經廠長審核同意後，在部門內實施。
6、計畫管理辦公室依據《**計畫管理考核辦法》的相關要求，月度對各部門進行考核，季度進行評價，半年度進行獎懲，年度進行綜合評價。
八、本方案自下發之日起開始執行，由計畫管理辦公室負責解釋。
二〇一〇年三月十六日
月份部門計畫管理表
部門：（簽章填表日期：
填表說明：
1、計畫名稱一欄應依據《**企業組織架構及職能分解方案》二級部門職能劃分情況和企業管理實際，對工作內容進行分項提煉填寫；
2、事務性計畫與專案性計畫劃分按照方案分類進行劃分，計畫內容應填寫應適當詳細、簡練具體；
3、計畫目標可根據部門工作實際進行填寫，但應遵循計畫目標設定的原則，盡可能的指標化、具體化、引數化；
4、考核依據指能夠證明工作計畫進展或已經完成的憑證，能夠客觀反應或證明計畫目標的實現，以便於考核人員進行考核驗證；
5、各單項計畫的權重由各部門根據工作實際，在計畫分類權重的範圍內進行自主設定；
6、本表填寫可根據實際計畫的數量，內容的多少增加文字的行數，文字要求簡潔明瞭。
附件ⅱ：
月份員工計畫管理表
附件ⅲ：
月份部門計畫調整申請表
部門：（簽章日期：
填表要求：
1、本表用於部門變更、增加計畫，由部門負責填報；
2、如為新增計畫，原計畫內容、目標、考核標準或依據標註為「無」或不填寫；
3、情況說明一欄各部門可根據實際情況填寫，內容較多可附紙。應重點說明計畫變更的原因和新計畫實施的理由、目的和意義等。
附件ⅳ：
月份部門計畫完成表
部門：（簽章填表日期：
填表說明：
1、本表由計畫執行部門填寫，目標完成情況填寫「已完成」或「未完成」；
2、未完成計畫情況說明填寫要求簡單明瞭，且能較為清楚闡述導致計畫未完成的原因；
3、除以上說明外，其他欄按照附件ⅰ相關說明進行填寫。
附件ⅴ：
**計畫管理考核標準
注：部門最後得分為考核標準內考核分類各項得分之和。計畫完成驗證考核項資料**於定期考核，其他項資料**於不定期考核資料。
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