1. 目的
為了提高倉管員的工作的自覺意識，保證採購物資的數量和質量，降低公司的採購成本，規範倉管員的日常工作行為，做到有章可循，特制訂本作業指導書。
2. 範圍
適用於公司採購部對倉管員的日常管理。
3. 職責
3.1 採購部經理
負責本規定的制訂、監督、執行及日常檢查工作；
3.2 倉管員
3.2.1 負責採購物資的驗收、入庫、出庫、整理、保管、發放、記錄、統計等工作；
3.2.2 負責相關記錄的輸入、整理、保管、移交等工作；
3.2.3 負責責任區域的衛生及庫存物資的保養、保潔等工作。
4. 工作內容和方法
4.1 倉管員平時應到各部門或相關人員了解其所申請、所領用、所使用和所耗用的工具、備品、備件、原料、零配件、油料和燃料等的物資使用、消耗、損耗等實際情況，並對其有一定概念上的認識，以便確定庫存物資的數量，保障生產和**。
4.2 工作前的準備
4.2.1 上班時首先對倉庫周圍及庫內進行檢查，是否有異常情況，如：被盜、下雨天是否有雨水進入庫內或防潮物品是否受潮。
4.2.2 了解當日生產任務，檢查庫存數量(如：備品、備件、油料等)是否能滿足正常需要。
4.2.3 若**人還沒來，**人不得離開。
4.2.4 根據庫存及使用、損耗等具體情況，決定是否需要對庫存物資進行採購申請。
4.3 倉管員的日常工作內容
4.3.1 在值期間，對採購員採購的物資，應按《倉庫管理規定》和《生產物資管理規定》的相關條款規定的要求，進行物資的驗收工作，並對其採購的數量、品種、規格、質量等，進行查驗是否與《物資採購申請表》的內容相符，特殊情況的採購，應逐級督促相關人員及時補齊手續。
若採購物資與《物資採購申請表》的內容不符，暫不驗收，並應通知採購員及時進行更換或辦理退貨。若對質量有疑義的，也暫不驗收，在徵得採購物資申請部門的相關人員的質量認可後，方能給予辦理手續。對相關人員拒不驗收強行使用的，應不予以辦理手續，並向部門負責人及時進行通報，必要時向公司領導進行反映。
4.3.2 驗收前應檢查採購員是否提交與進貨有關的資料（如：
物資採購申請表、產品說明書、合格證、檢測（驗）報告等其他資料）；是否從公司確定的合格**商名單的清單裡採購。同時負責收回、保管與採購、進貨有關的資料，並負責傳遞給相關部門和人員用於存檔。
4.3.3 對驗收合格，手續完整，資料齊全的物資應及時地辦理入庫手續，不得延誤和拖延。
4.3.4 對進庫的物資應嚴格按《倉庫管理規定》和《生產物資管理規定》的入庫、保管、申領、出庫的操作程式要求執行。
4.3.5 對於特殊情況下的物資採購，應特事特辦。
在辦理手續過程中應向有關人員進行驗證（如：向有關領導進行**查詢等），確認後應立即進行辦理，保證生產和**的有序、穩定地進行。若不屬於特殊情況下的物資採購，應及時向部門負責人及公司領導進行匯報。
4.3.6 對於**舊物資的處置按《生產物資管理規定》的相關規定要求執行，對於涉及到公司固定資產部分的處置則應在取得財務人員確認的情況下進行處置工作。
4.3.7 倉管員平時應對於領用頻率較為頻繁的易損、易耗的工具、備品、備件、原料、零配件、油料和燃料等的物資，根據領用頻率及庫存數量，及時對易損、易耗物資進行採購申請，確保平時使用的需要。
4.3.8 對於使用量少、貴重的或不經常領用的物資，在滿足日常使用的前提下，應盡可能地減少庫存數量，從而減少資金的占用，避免造成不必要的浪費。
4.3.9 在值期間，對運輸車輛有加油要求的，應及時對運輸車輛進行燃油、油料的補給，確保**的及時性。
同時應對補給運輸車輛按車號登記供給數量、運輸里程、補給時間等，便於統計運輸成本工作。對於外部車輛在公司內進行補給的，應在每月3日前將補給情況負責上報部門負責人和公司財務。
4.3.10 負責公司混凝土攪拌車輛輪胎的日常監督、驗收、入庫、出庫、等與之相關的管理工作。監督車隊的輪胎使用情況，若發生異常應及時提出和上報。
4.3.11 每月5日前完成各個部門、班組或崗位的物資損耗及消耗的分類、統計、彙總及分析，並將統計結果上報綜合部及相關部門的負責，便於其了解物資的使用情況。
對於不合理的物資損耗應填寫資訊聯絡處理單，提出可能造成的原因和預防或整改意見，由綜合部進行處理，倉管員應配合綜合部的調查工作，並負責監督和驗證措施的實施效果。
4.3.12 在值期間，應按《員工服務工作準則》的要求，及時完成部門負責人交予的工作安排，積極配合其他部門或人員，做好後勤保障工作，特殊情況下應隨叫隨到。
4.3.13 每月初或每年底應配合財務部，對庫存的物資進行及時的盤點工作，確保帳物相符，同時應保持檔案及記錄的完整性和真實性，並按《檔案控制程式》和《記錄控制程式》的要求進行保管、傳遞。
4.3.14 每月3日前，應將上月報表及盤點表和相關資料負責移交給部門負責人，確保財務的成本統計與核算工作。
5. 附則
5.1 違反本作業指導書要求的，除按相關條款進行處置外，無相應處置條款的，按《員工服務工作準則》進行處置。
5.2 本作業指導書由採購部負責制訂和解釋；
5.3 本作業指導書從2023年09月01日起開始實施。
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崗位作業指導書
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