品質管理部2023年工作總結
一、質量統計、報告
1.質量、環境管理體系認證外審檢查和內部審核情況報告
● 2023年6月12日順利通過了質量體系換證外審檢查和環境體系認證外審檢查，於2023年8月15日獲得iso9001及iso14001的證書。
● 2023年10月27日，按年度計畫對公司各部門進行了內部審核檢查。檢查共開出2個整改項，11個觀察項。2個整改項已完成整改並複查合格，11個觀察項中有4項是質量管理體系檔案需要進行相應的更新。
如：管理者代表變更、gb/t 19000-2015/iso 9001：2015新版標準已頒布實施。
對此，品質管理部已計畫在2023年對《質量手冊》、《程式檔案》等體系檔案進行整合換版，為整體提公升公司質量保證能力奠定基礎。
● 真空絕熱低溫管體系檔案初稿進行修訂、完善進行中。
2.進貨檢驗統計、報告
● 關鍵器件：3522件，銅排： 2323kg，其他元器件：656205.89件套，不合格元器件共計125件。
● 型材、板材及管材：241493.5公斤、件，不合格原材料120張，3批次，其中：
1）世紀龍達提供的鋼材共計47批次，不鏽鋼板材及棒材退貨2批次，退貨原因：六方鋼表面有裂紋；板材未包裝導致吊裝變型；不鏽鋼板材劃傷等問題；
其他主要問題有：表面有鏽跡、表面不平整成波浪型、運輸包裝不當導致的變型、無材質報告；
2）鑫光源提供的不鏽鋼板材共計退貨1批次，退貨原因：不鏽鋼板材表面劃傷、表面不平整成波浪型。
主要問題有：表面不平整成波浪型、運輸包裝不當導致的變型。
● 採購櫃體數量：共計150臺，不合格數量：76臺。其中：
南陽一通防爆電氣****：55臺；合格數：0。
主要質量問題：
1）外型尺寸與圖紙偏差大；
2）櫃體焊接成型變型大；
3）門板變型、夾角、吊角；
4）櫃體表面噴塗顏色與色卡不一致，並且塗層覆著力不足；
5）櫃體內鐵屑及加工零件未清理。
四川鵬迪自動化裝置****：24臺，合格數：19，合格率：73％；
奧興南光裝置製造****：59臺，合格數：43臺，合格率：73％。
四川鵬迪、奧興南光共同存在的主要質量問題：
1）主骨架未滿焊、漏焊；
2）部份零件漏焊；
3）前門夾角，後門間隙上大下小；
4）表面噴塗層透底，表面劃傷；
5）運輸過程擺放不恰當造成側面等零部件變形；
6）絲印顏色偏差；
7）櫃體結構和布局各自都存在一定的差異，不可互換。
3.一次交驗檢驗和產品出廠檢驗情況統計、報告
● 電控櫃一次交驗檢驗共525台套，合格率：98.6％ ；出廠檢驗484台套，使用者驗收不合格數：0。
● 鈑金產品一次交驗檢驗共6575件套，合格率 98.1％；出廠檢驗3289件套，使用者驗收不合格數：8臺。
合格率：99.8％，主要問題原因：
飛濺未打磨、擦傷、脫漆等；
● 撬體產品一次交驗檢驗共379台套，合格率68.2％；出廠檢驗209台套。從2023年11月填售後服務單開始統計使用者驗收不合格數，使用者驗收不合格數：
7台套。合格率：96.
7％，主要問題原因：焊渣、飛濺未打磨、缺少配件、焊縫未滿焊、咬邊、錯裝等問題；
● 機加產品一次交驗檢驗6407件套，合格率99.5％；出廠檢驗5485件套，使用者驗收不合格數5批次，35件套。主要問題原因：
有3批次是原材料內部裂紋造成，1批次是由於公司的螺紋環規檢具磨損磨損嚴重，造成加工和檢驗尺寸超差；1批次是設計圖紙問題。
5.質量改進和培訓統計報告
● 2023年3月12日
1）針對金星驗收撬體底座提出的焊接質量問題，對生產車間焊接人員的焊接過程控制及焊接質量要求和工藝方法進行分析、討論並提出整改要求，到會16人次；
2）針對金星驗收機加、鈑金產品提出的焊接質量和加工精度質量問題，對機加車間和鈑金車間的作用要求和工藝方法進行分析、討論並提出整改要求，到會7人次。
● 、質量管理和工藝要求進行培訓，受訓12人次。
● 2023年6月10日世標認證機構老師對我公司相關人員進行質量體系及環境管理體系的培訓，受訓人數12人次；
● 2023年7月7日由技術部組織對真空絕熱低溫管企業技術標準進行宣貫培訓，受訓12人次；
● 2023年12月28日部門組織對檢驗員進行質量檢驗技能培訓：plc電控櫃類產品執行gb/t 3797《電控裝置》標準關於「檢驗和試驗規程及要求」和質量管理培訓：常用量具校驗制度及裝置和檢驗試驗裝置的使用、維護保養制度培訓的培訓，受訓4人次。
● 每月召開質量改進會，共計11次（其中：11月與12月合併召開）。
6.計量管理工作統計報告
● 每月定期檢查計量台賬完成率100％；
● 台賬更新及時率100％
二、2015部門質量指標實現情況統計報告
1、器件報廢率統計：0（實現了器件報廢率≤1的質量指標）；
2、 原材料進貨檢驗合格率統計：100%（實現了完成原材料進貨檢驗合格率≥98％的質量指標）；
3、產品**竣工一次交驗合格率統計：91.1%（未達到產品**竣工一次交驗合格率≥98％的質量指標）質量管理方面的主要原因：
1）撬體底座產品合格評定的基本原則缺失。2023年1月至11月份的撬體元件產品未制定合格評定的基本原則，在統計中只是憑主觀判斷，按檢驗發現問題大小和使用者驗收是否提出整改要求來判定產品合格與否，造成統計計算結果缺乏合理性、真實性。由於撬體底座產品合格率持續不達標，拉低了整體合格率統計值。
2）對撬體底座產品連續發生同類質量問題（如：錯焊、漏焊、錯裝、漏裝、有飛濺、焊縫質量差等）和連續數月統計合格率不達標的不良狀況，未採取必要的有效的強制性措施加以遏制。
4、 出廠檢驗合格率統計：100% ，實現了出廠檢驗合格率100%的質量指標；
5、檢驗試驗裝置送檢及時率：91%（未完成檢驗試驗裝置送檢及時率：100%的質量目標，原因：
2023年3月份公司檢驗與試驗裝置應金星集團要求開始建賬、4月份開始送檢，由於前期工作還未完成，4月份送檢率不達標，僅為20％，自4月份以後每月按時送檢。）；
6、檢驗試驗裝置測量合格率統計100%，實現了檢驗試驗裝置測量合格率100％的質量指標；7、全年無工傷、火災、裝置等責任事故，實現了部門目標；
8、原材料檢驗後生產使用合格率100％，實現了原材料檢驗後使用合格率≥95％的質量目標；
9、產品交驗（與質量相關）合格率≥99.5％，實現了產品交驗（與質量相關）合格率≥98％的質量目標；
10、無錯檢、漏檢造成的重大質量事故，實現了部門目標；
11、公司質量體系在外審中未出現嚴重不合格項，實現了部門目標。
三、2023年度不足
除上述涉及質量管理和質量檢驗的問題外，品質部在2023年還存在以下不足：
1. 部門負責人缺乏對公司質量管理工作整體規劃的理解和認識，缺乏系統分析、科學論證、專心思考、統籌安排。表現在：
質量目標模糊化、質量指標形式化、質量管理簡單化、質量檢驗主觀化。十分被動地遇難解難、遇事處事，走一步看一步，半途而廢、一事無成。
檢驗員的工作較去年（2023年）有所提高，但由於種種主觀和客觀原因，其工作重點和規範性存在問題有待解決。
2023年部門針對一次交驗合格率低、問題多的鈑金產品和撬體底座產品，嘗試了兩種模式（較為極端的方式，以證明其效果）：
1）加強對生產過程的質量管控。鈑金、機加檢驗員過度參與生產作業，雖然提高了一次交驗的合格率，但是缺乏質量記錄完整性、可追溯性和檢驗的依據，在股份公司內部審核檢查中被列為不合格項整改（題外話：既然檢驗人員參與生產就能提高一次交驗合格率，換做其他管理人員參與是不是會更好呢？
）。顧此失彼，主管認為參與了過程作業，有部分產品的一次交驗和出廠檢驗不完全，被使用者驗收不合格。
2）加強一次交驗檢驗力度。要求檢驗員完成所有標註和技術要求專案的檢驗，每發現乙個問題
2. 對公司撬體底座產品、鈑金加工產品和種類繁多的機械加工件產品，尚未制定檔案化的控制程式和檢驗規範，相關的質量記錄不夠詳細。
3. 對產品的工藝、技術要求認識不足，缺乏工作依據和準則，特別是對使用者的隱含要求缺乏了解，導致部分檢驗專案和內容不適宜、檢驗方法不當。
四、2023年度主要工作內容
1. 編制、修改公司主要產品的檢驗規程。計畫：
● 2023年3月底前，楊洪亮修改完成《電控裝置檢驗規程》和檢驗專案質量程度分級表。高應軍、張攀各自完成「鈑金、撬體底座常規產品通用專案（含試驗專案）檢驗規定（初稿）」及各類檢驗記錄表制式樣表。「檢驗規定（初稿）」要求：
列出常規產品通用檢驗專案、檢驗內容、檢驗時機（進貨檢驗、過程檢驗、一次交驗檢驗、出廠檢驗）、檢驗方法、判定標準、質量程度等。判定標準均以量化指標範圍為主，確需進行目視檢查的專案以描述合格的要求為主，附加常見不合格現象。
● 2023年5月底前，在技術部的幫助指導下（需技術部提供公司產品適宜和（或）必須執行的技術標準和驗收規範大綱），由李文士負責完成「檢驗規定」的修改、驗證，並編制《鈑金、撬體底座產品檢驗規程》初稿。包括：批量抽樣檢驗的規定；常規產品質量檢驗通用技術標準和要求；質量程度分級原則；進貨檢驗、過程檢驗、一次交驗檢驗、出廠檢驗工作流程和規定；特殊過程識別、控制流程和規定；不合格品判定的基本原則；產品一次交驗合格率統計、計算、處理的規定；檢驗裝置和計量器具使用、校驗、定期送檢的規定；不合格品（含成品、半成品、外協外購件）控制工作流程和規定等；
● 2023年7月報技術部審核、修改、評定、完善，呈報張總批准、實施。的
2. 做好質量、環境管理體系外審前的準備工作和接受檢查工作
1）外審工作預計在2023年5月前後進行。經與認證機構溝通，同意本次檢查仍然使用原體系檔案，暫不修改檔案和進行證書換版。
2）外審前的準備工作，主要是根據質量、環境體系管理手冊和相關控制程式的規定，由各部門準備提供在檢查期內（2023年5月至2023年5月）能夠證明其所從事的相關工作符合體系有效執行要求的檔案、資料和記錄。
3）外審檢查後，在外審老師的指導下，根據新頒布實施的質量管理體系標準和即將頒布實施的環境管理體系標準的要求，整合改編公司質量、環境管理體系檔案。
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