.審核目的
對本公司現有的質量管理體系作全面審核，通過審核了解本公司的質量管理體系是否有效執行，是否具備申請機務部認證條件。
2.審核範圍
機務部所有人員。
3.審核依據
3.機務部：2011 3.2 公司質量手冊
3.3公司程式檔案及其他相關檔案
4.審核組成員
4.1組長：張山
4.2審核員：組1為李斯（品管）、王武（營銷）；組2為趙六(人事)、吳方（生產）。
5.審核時間
***x年9月15~***x年9月16日
6.審核報告發布日期及範圍
審核報告將於***x年9月20日發布，分發範圍為公司總經理及各個部門。
7.審核日程安排
日期時刻受審核部門及內容審核員a b
5月25日 9:00—9:30 首次會議
9:30—10:30 總經理（5.1-5.6、6.110:30—12:00 機務部（7.2、8.2.1）
15:00—16:00 審核組內部會議
16:00—17:00 末次會議
內審材料準備的注意事項
機務部內部審計注意事項：
a）被審計單位名稱；
b）審計範圍、內容、目標；
c）各專案審計時間安排；
d）其他事項。
某公司內審工作計畫
1 審計期間及範圍 自07年12月8日至2011年9月30日，公司的會計賬 2 審計重點及方法 資金 現金及銀行存款 收付 首先 突擊對現金進行盤點，並倒扣出2011年9月30日的現金餘額 完整收集各公司帳套各戶頭2011年9月30日的銀行對賬單。其次 通過翻閱會計憑證及附件，對資金收付進行地毯式逐...
二一三年內審工作計畫
院領導 審計科緊緊圍繞 建立三甲，提高效益，強化內控 的總體思路，根據職代會審計工作報告要求，結合醫院實際情況，2013年度除每季度常規開展的財務收支審計 獎金績效審計 醫療收費執 況審計外，擬開展以下審計內容。一 2012年經濟效益我院與xx醫院對比分析二 2012年醫院部分臨床科室工作指標及效益...
年度內審計畫
編號 sq 8.2.1 01a 01 檔案編號 編制審核批准 日期日期日期 審核實施計畫 編號 sq 8.2.1 01a 02 檔案編號審核組組長 組員 2011年x月x日第頁，共頁 1 審核目的 檢驗質量管理體系的符合性，是否可以迎接外審 2 審核依據 gb t 19001 2008 idt is...