質檢部組織機構圖
第一章質檢部管理流程
第一節質檢部工作流程圖
第二節各廠質量監督控制流程
1 入廠原煤質量控制
入廠原煤質量（包括水份分析）要標準、及時、真實。如果化驗結果與入廠通知單不相符，生產廠有權拒絕接收。
2 分析
原料進廠8小時內，當生產廠對入廠通知單生產指標有異議時要及時提出，並附有分析資料，經技術部、質檢部同意方可執行新的指標方案，如果生產廠不及時提出視為預設，無條件執行，就按入廠通知單指標與各部門進行結算。
3 實施步驟
核定好的生產方案由廠長→車間主任→帶班長→洗煤司機（集控員），並逐級簽字後執行生產方案，並要求嚴格控制各項指標。
4 監督控制
4.1 由各廠化驗室根據提供指標進行監督（包括自洗煤及副產品質量）。
4.2 由統計員進行入洗產率及物料平衡監督。
4.3 由廠長及主管負責人進行審核。
5 配煤
嚴格執行技術部下達配煤方案，如對配煤方案中的質量指標及成本有異議及時提出，如需微調時要與技術部及時溝通。無異議時執行技術部方案並保證出廠產品質量指標合格。如果發現生產廠私自調整配比造成超成本生產廠應承擔超成本的考核金額。
6 出廠產品指標（超標正負值同等考核）
質量指標嚴格按照合同指標執行。
7 考核：上述規定每做不到一項所涉及人員每人考核50分。
第三節各洗煤廠生產過程質量管理流程
由廠部化驗室根據所需入洗原料煤的煤質提供入洗方案，經主管質量的副廠長、廠長確定後下達入洗方案，給生產車間。
車間主任：根據入洗方案執行，控制入洗質量及入洗成本。發現異常，立即匯報上級主管領導。
帶班長: 與化驗室密切聯絡，確保所洗產品及副產品合格。
主洗司機: 控制入洗質量指標，中煤、矸石排量，發現異常立即匯報。
排程員: 下達並監督入洗過程中完成情況，監督本班物料平衡。
浮選工: 控制浮選產率、浮選灰份，發現異常立即匯報。
在生產過程中，由廠部化驗室對生產過程進行監督、檢查、控制，主要包括副產品排放物指標控制。
考核：上述規定每做不到一項所涉及人員每人考核50分。
第四節出廠產品成本質量控制流程
根據財務部和質檢部下達的指標價及配煤方案組織出廠產品的生產。
廠長根據技術部下達指導價及配煤方案，並按照本廠化驗室所提供煤質與
副廠長和化驗室主任研究執行方案，並下達配煤方案的執行、監督、
檢查。成本質量副廠長：嚴格執行配煤方案的執行、監督、檢查。
生產司機： 嚴格執行配煤方案。
化驗室主任及當班相關化驗員：提供出廠產品所需煤種的煤質化驗單及配煤過程的監督，並確保出廠產品的真實性和合格性。
考核：上述規定每做不到一項所涉及人員每人考核50分。
第二章質檢部崗位職責
第一節質檢部工作職責
1 全面負責公司的質量工作，貫徹執行國家有關煤焦企業技術質量管理的規定，逐步完善
質量管理措施，協助各廠化驗室完善質量管理制度和崗位操作規程。
2 配合生產及各生產廠，對工藝問題進行有計畫的試驗測定。
3 收集國內外同行業的先進技術資料，結合本公司實際情況有選擇的提出可行性報告，便
於企業推廣利用。
4 徵求收集各生產廠、部對質量管理方面的合理化建議，並對其進行重點擊擇、評估、採
納、總結和獎勵。
5 做好外取樣、進廠原煤、銷售產品、生產線控制的日常檢測工作。
6 搞好公司隊伍的技術理論學習和技術培訓，不斷提高質量管理素質和公關技能水平。
7 做好各項質量檔案的保密、保管和安全防護工作。
8 做好內外質量異議的調查分析和溝通仲裁。
9 及時做好公司交辦的隨機任務。
第二節質檢部部長崗位職責
1 在總經理領導下負責全公司的質量管理工作，建立各廠質量機構，制定相應的管理制定，強化各廠化驗室自主管理。
2 準確分析原料煤的各種資料，正確填寫入廠原料的成本指導價。
3 全面參與公司質量管理工作，了解裝置工藝流程，監控生產過程。分析生產過程中可行性程度的質量問題。
4 負責各廠入廠原煤，自洗精煤，外銷精煤，焦炭生產經營過程中質量指標的監督、檢查
和控制。
5 對各廠互調產品，入廠原料的質量異議進行公正仲裁。
6 審核各廠化驗室儀器及試劑的材料消耗費用，節約成本。
7 定期對各廠化驗室人員進行業務培訓、考試。不斷提高業務技能。
8 嚴格考核質量問題的責任單位，責任人，每月及時準確提供各生產廠質量考核資訊，為
審核職工及幹部工資提供依據。
9 嚴格執行公司的各項管理制度，完善本部門管理細則。
10 勤勤懇懇、兢兢業業、精心工作、處處以身作則，帶領全體員工搞好質檢工作。
11 及時完成公司交辦的隨機任務。
第三節質檢部技術員崗位職責
1 對新進廠員工進行安全教育培訓，強化員工安全教育管理。
2 負責對監測資料和化驗結果進行複檢，並要求對檢驗人員如實地記錄所有檢驗、試驗報
告。3 負責監督化驗員對化驗資料的準確性，採製浮沉對浮沉液密度的測定。
4 負責每日審核化驗報表。
5 負責每日收集並統計各廠質量報表資料，並做好記錄入檔。
6 準確分析原料煤的各種資料，正確填寫入廠原料的成本指導價。
7 對裝置儀器做到維護、檢查，保證裝置全部能正常執行，有異常及時匯報並聯絡維修人
員。8 負責每日質檢部的工作安排，精心工作，搞好質檢工作。
9 嚴格執行公司制定的各項規章制度。
10 及時完成公司交辦的各項隨機任務。
第四節質檢部化驗員崗位職責
1 化驗員必須對其所做的化驗結果負責。
2 必須嚴格按照國家同行業的執行標準予以操作執行。
3 必須對前期取樣製樣工序提出監督，並通過目測提出質疑。
4 必須對其所負責化驗煤種的結果認真記錄，不可缺項。
5 有權根據自己的化驗結果對其煤種質量情況提出質疑，並報予化驗室主任或公司領導。
6 必須對其所使用的儀器勤檢查，勤清理，勤保養，勤校正，以免造成化驗質量誤差。
7 必須對每日所化驗煤種次數，按適量分析標準，認真化驗分析、核對，禁止資料出現差
錯。8 必須把當日分析結果，按時送交公司各相關部門。
9 對所作分析的煤樣，必須留有小樣，作好記錄，以備複檢。
10 及時完成領導交辦的隨機任務。
第五節質檢部採製浮員工崗位職責
1 採製員必須對其所採的煤樣代表性負責。
2 必須嚴格按照國家同行業的執行標準予以操作執行。
3 採製樣時必須熟悉裝置效能並正確使用。
4 取樣必須規範、公正的採取煤樣。
5 嚴格按照破碎、篩分、混合、縮分和乾燥的工序製樣。
6 填寫煤樣標籤內容要清楚，字跡要工整。
7 發現所取煤樣質量有問題時要及時匯報相關領導。
8 積極參加部門培訓，提高業務水平。
9 及時完成領導交辦的臨時任務。
第三章質檢部化驗室操作規程
第一節天平操作規程
1 調節天平水平，校準零點，每週校一次。天平每次接通電源後，須預熱30分鐘。
2 開啟玻璃滑動門，取出乾燥劑，將稱量容器或物品放於稱盤**。關閉玻璃門，待被稱物達到穩定狀態後，方可讀被稱物質量。並做好記錄。
3 按去皮控制鍵，顯示0.0000，若連續稱量，可連續按去皮鍵，累計稱量超載時，天平就不具備此功能。
4 稱量完畢，關閉天平，放入乾燥劑。
5 天平內外應保持清潔，清潔天平用軟毛刷。
6 發現天平有故障時，不得隨意亂拆，須經專職計量人員調修，鑑定合格後，方可使用。
第二節鄂式破碎機操作規程
1 使用前要檢查兩鄂板格槽是否吻合，如不吻合，應調節兩鄂板橫向間矩，使之吻合。
2 調節活動鄂板，使兩鄂板的縱向間距滿足出料粒度的要求。
3 出料口應無汙染。當啟動運轉正常後，用簸萁或其它盛樣器皿均勻入料。粒度較大的矸石或塊煤，禁止直接加入，須用鍾子砸成小塊後再進入料口，以保護鄂板。
4 煤樣外在水分大，出現粘住鄂板或堵住下料口時，嚴禁用手、鐵棒捅。可用小木棒將煤樣下壓至入料口，使煤樣通過破碎機。
5 使用過程中要注意裝置運轉情況，保護鄂板。如遇鄂板損壞或鐵器進入，出現不正常聲響，應立即停機檢查或更換新鄂板。
第三節乾燥箱操作規程
1 使用前，先檢查控溫裝置、溫度計是否完好。
2 開啟乾燥箱上的排氣孔，接上電源，開啟加熱開關。同時開啟鼓風機開關，使鼓風機工作。
3 當溫度公升到所需溫度時，將煤樣裝在器皿中，放入乾燥箱中網架上。
4 禁止在乾燥箱底部的散熱板上烘烤任何物品。
5 乾燥箱內不得放腐蝕性物品，也不准放易燃物品。
第四節馬弗爐操作規程
1 檢查裝置是否完好，熱電偶工作端是否在恆溫區中心。熱電偶長度不得小於600mm。
2 馬弗爐使用半年至一年或更換新爐絲後，應測定一次恆溫區。
3 經常保持爐膛清潔，不用時關閉爐門。
4 使用完畢，及時切斷電源，嚴禁用濕手拉合電閘和開關。
5 使用過程中，經常觀察電熱裝置溫度變化，不准長時間離開工作崗位。
6 熔融腐蝕性物品時，應盛在容器內，切勿使熔融物撒落在爐堂內。
第五節入廠陝煤操作規程
1 取樣：必須把單面馬槽全部開啟，對角取樣，取樣點單面不能低於五個點，而且粒度大小要均勻採取。
2 縮分：粒度大於3mm的陝煤要經過破碎後再縮分，縮分規則同進廠原煤縮分標準。
3 製樣：製樣克數大於100克。
4 化驗結果：a﹥8.5, s﹥0.45的陝煤不准卸車。
5 各廠化驗室要把化驗後的試樣保留3—7天，以便中心實驗室不定時抽檢。
6 中心實驗室不定時對各廠陝煤大堆和試樣袋進行抽檢，如抽檢資料和化驗單不符的要對化驗室和各相關人員進行考核。
7 禁止送陝煤人員和化驗室人員接觸，更不允許送陝煤人員在化驗室逗留或詢問資料。各廠化驗資料在次日早晨通過報表傳到質監部。（要求字跡清晰，不得塗改，要有化驗員簽字）。
第四章質檢部對各分廠控制指標
第一節洗煤廠生產控制指標
1 鵬昌洗煤廠
自洗精煤灰份嚴格執行質檢部下達入洗方案指標灰份（要求合格率100%）；
中煤大堆含精量≤8%；
矸石含精量≤1%（要求合格率100%）；
尾煤灰份≥50%（要求合格率100%）。
（特殊煤種由技術部和質檢部核定）
2 盛**煤廠
自洗精煤灰份嚴格執行技術部下達入洗方案指標灰份（要求合格率100%）；
中煤大堆含精量≤2%；
矸石含精量≤1%（要求合格率100%）；
尾煤灰份≥50%（要求合格率100%）。
（特殊煤種由技術部和質檢部核定）
質檢部制度
一 管理制度 1.目的。為實現代縣公司產品質量目標，明確規定本公司質量管理體系中各級人員的質量責任及其職責，以確保質量管理體系能夠有效執行。2.適用範圍。本制度適用於代縣公司質量管理體系中各級人員。3.職責。3.1 質量責任制的制定和實施 3.1.1 代縣公司總經理負責規定公司各級人員的質量責任及其...
內部控制具體制度 工程專案管理
1.1.為了加強對工程專案的內部控制，防範工程專案管理中的差錯與舞弊，提高資金使用效益，根據 中華人民共和國會計法 上海 交易所上市公司內部控制指引 財政部 企業內部會計控制規範 工程專案 試行 和 企業內部控制具體規範 工程專案 徵求意見稿 等法律法規，並結合公司的實際情況，制定本制度。1.2.本...
質檢部規章制度
一 綜合大聯檢制度 1 綜合大聯檢由總經理牽頭，質檢部組織。2 綜合大聯檢時間定為下午14 30分，不得出現遲到及早退現象 每週進行一次，具體時間由質檢部另行通知。3 由各部門第一負責人參加，出現特殊情況不能按時到達現場或中途需離開者直接向總經理請假。4 如部門第一負責人不能參加的要委派部門內部質檢...