目錄第一部分總則 1
第二部分適用範圍與時間 1
第三部分績效考核原則 1
第四部分考核表編制與下發 2
4.1 年度經營計畫的編制與下發 2
4.1.1 年度經營計畫編制 2
4.1.2 指標說明 3
4.1.3 年度經營計畫下發 8
4.2 月度績效考核表的編制與下發 8
4.2.1 集團各部室月度績效考核表的編制 8
4.2.2二級公司月度績效考核表的編制 9
4.2.3 指標的審核彙總 10
4.2.4 月度績效考核表下發 10
第五部分考核動態管理 11
5.1 月度考核計畫的調整 11
5.1.1 月度考核計畫調整條件 11
5.1.2 月度計畫調整程式 11
5.2 年度經營計畫的調整 12
5.2.1 年度經營計畫調整條件 12
5.2.2 經營計畫調整程式 12
第六部分考核與得分 13
6.1考核打分標準 13
6.2 考核方式及兌現 14
6.2.1 半年、年度考核及兌現 14
6.2.2 月度考核及兌現 17
第七部分附則 18
為保證集團公司戰略目標的逐層分解，實現對二級公司行為的戰略牽引，推動集團公司經營管理水平持續提高，確保集團公司整體戰略規劃順利完成。特制定本實施細則。
2.1 本實施細則主要根據集團公司《******（集團）有限責任公司戰略管理辦法》、《******（集團）有限責任公司年度經營計畫管理辦法》、《******（集團）有限責任公司全資二級公司考核管理辦法》(修訂)、《******（集團）有限責任公司集團職能部室績效考核管理辦法》及《******（集團）有限責任公司月度考核管理暫行辦法》等相關制度制定。
2.2 試執行時間為2023年7月1日—2023年12月31日，適用於集團公司總部各部室、二級公司的月度、年度考核及其績效考核獎勵的兌現。
2.3 每年12月前，企業發展部根據集團公司的運營情況和發展計畫，對本實施細則進行修訂。
3.1 穩步擴張原則
績效考核要服務於集團公司穩妥的規模擴張型發展戰略，引導集團實現跨越式發展，考核指標的編制要堅持銳意進取與風險控制相結合的原則，以確保經營目標持續提公升的穩步發展。
3.2 利潤優先原則
利潤是集團公司生存和發展的根本保證，集團公司考核指標的編制應服務於利潤需求。按照利潤優先的原則，加強利潤在各二級公司的考核指標中所佔比重，同時集團公司各部室考核指標均與利潤進行掛鉤，以考核提公升集團公司整體盈利能力。
3.3 精準考核原則
精準考核原則，指在指標編制和考核兩個方面都要精益求精。指標編制方面，考核目標的設定符合實際情況；考核方面，績效考核小組與被考核單位要密切配合，將自查、檢查有效結合，使考核結果反映真實運營情況。
3.4 剛性考核原則
為保證集團公司績效考核工作的嚴肅性，總部各部室及二級公司實行剛性考核，績效指標一經確定簽發，原則上不允許修改，考核主體嚴格按照本細則要求打分。
每年9月份至12月份，由集團公司企業發展部組織完成集團公司下一年度經營計畫的編制工作。集團公司根據總體戰略規劃和國資委年度考核任務，確認年度企業考核指標，企業發展部據此下達總部各職能部門、各二級公司的年度經營計畫，確定各單位（二級公司及總部部室，下同）指標，經協商確認後，最終形成各單位的《年度經營目標考核責任書》。
年度績效考核實行百分制，考核週期為每年的1月1日至12月31日，根據考評結果進行打分。
1、集團各部室年度指標
部門經營計畫內容包括責任（掛鉤）指標考核、工作量化目標考核兩部分。其權重設計如下：
（1）責任（掛鉤）指標考核
以集團公司年度各項指標為各部室責任（掛鉤）指標，具體如下：
（2） 工作量化目標考核
①主要工作指標：是部室的關鍵業績指標，體現部室較重要、核心工作，是部室重要職能的考核指標。
2 執行性指標：是相對主要工作而言，較為常規性的日常執行性工作指標。
3 服務性指標：是部室對其他部室或子分公司進行服務、協助性的常規管理指標，而非重要職能考核指標。
2、二級公司年度指標編制
二級公司年度考核指標權重設計如下：
（1） 財務指標
財務指標主要包括營業收入、運營成本、利潤總額三項指標。
部分指標說明：
a） 運營成本：指維持公司管理部門運營的費用，相當於財務概念上的管理費用+銷售費用。
b） 運營成本節約（超支）率：以年度預算標準為計算基數。
（2） 生產經營指標
①施工類公司
部分指標說明：
a) 新承攬任務：指二級公司2023年新承接的業務量，包括集團公司分配任務、自攬任務，以及未簽訂合同，但已經進場的專案的預估金額。對無合同的已承攬任務由市場營銷部需提供相關報表（造價單），由工程管理部審核確認。
b) 自攬任務：指二級公司2023年新承接的業務量中，非集團公司分配的任務。聯營專案不超過自攬專案的50%。
c) 承攬合同額：指二級公司2023年新承接的業務量中，已經簽訂合同的金額（下同）。
②開發類公司
③設計類公司
部分指標說明：
a）科技研發投入:設計院用於集團研發中心的經費。按利潤比例進行投入，以預算最後確定的數值作為計算基數。
④ 生產經營指標說明
a) 以上指標的確定和調整以公司戰略規劃及實際發展情況進行年度確認，並在目標責任書中確定。
b) 根據利潤優先原則，「利潤總額」指標保持較大權重。
c) 為確保資金有效回籠，加大「新承攬合同額」指標權重，降低「新承攬任務」指標權重。
d) 其他型別公司，參考以上指標，與績效考核小組溝通後，確認生產經營指標體系。
（3） 企業管理指標
（4）質量安全管理指標
a) 省（市）級文明工地達標數、建立省（市）級文明工地、長安杯、雁塔杯等指標根據年初經營計畫確定，權重5%。其中，省（市）級文明工地達標數、建立省（市）級文明工地由集團安全生產監督管理部進行考核；長安杯、雁塔杯指標由集團工程管理部進行考核。
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