4.3.2.2依據安標，自評本公司內安全管理計畫的落實，自評本公司安全標準化工作的執行是否適宜、有效。
4.3.2.3針對自評內容從受自評區域中選取樣本，以進一步提出與自評內容有關的問題，通過自評查證得出結論。
4.4自評實施：
4.4.1首次會議 ：
4.4.1.1由自評組長主持，參加會議人員為自評組全體成員，受評部門負責人及管理人員；
4.4.1.2自評組長介紹自評組成員，說明自評目的、範圍、方法及日程安排，澄清自評計畫中不明確的內容，徵求受評部門對自評工作的意見。
4.4.2現場自評：
4.4.2.
1自評人員根據計畫進行自評，通過面談、提問、查閱檔案、現場檢視、測試等方式來收集客觀證據，並記錄自評結果，對受評部門作出自評。自評員應按檢查表的專案逐項檢查，不輕易偏離檢查表，經常對照來核正自評方向，收集證據應採取隨機抽樣的方法進行，保證所抽取的樣本具有代表性，並認真做好記錄。
4.4.2.2現場自評後，自評組應評審所有觀察結果，以書面形式開列不符合項，通知受評部門，以使不符合項得到確認，並有針對性的展開糾正預防措施活動。
4.4.3末次會議：
4.4.3.1末次會議由自評組長主持，本公司領導、相關部門及自評組全體成員參加。
4.4.3.1會上著重向領導匯報自評結果，使領導能了解目前本公司安全管理體系的運轉情況，並對前一段時間安標工作運轉作出總結，對改進安全標準化工作提出建議。
4.4.4自評報告：
自評報告由自評組長編寫，對自評/考核情況進行概述。
4.4.5糾正措施：
4.4.5.1自評組對自評中發現的不符合項編寫「不符合項報告」。各部門在收到不符合項報告後，在限制完成時間內負責糾正措施實施。
4.4.5.2自評組負責對糾正措施的確認，對其實施情況進行檢查，若受審部門未實施糾正措施，自評組人員應向生產質量總監反映情況。
4.4.6跟蹤驗證
4.4.6.1跟蹤自評活動由原自評人員進行，驗證並記錄所採取的糾正措施的實施情況及其有效性。
4.4.6.2承擔跟蹤自評的自評員應檢查受評部門糾正措施的落實情況，並檢查糾正措施的有效性，然後填寫「不符合項報告」的「驗證」一欄。
4.4.6.3對報告中不合格，被審部門要分析原因，制定糾正措施，限期進行整改。如在限期完成時間內的糾正措施無效，自評員應將情況向上級匯報。
4.4.6.4自評計畫、自評檢查表、自評報告和不符合項報告等記錄應儲存歸檔。
安全 標準化 績效評定管理制度
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安全生產標準化績效評定管理制度
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31安全標準化績效評定管理制度
1 目的 為驗證本公司各項安全生產管理制度 措施的適宜性 充分性 和有效性，確保安全生產工作目標的全面完成，特制定本規定。2 範圍 適用於本公司安全生產標準化績效評定管理工作。3 職責 3.1總經理全面負責績效評定工作 3.2管理部主管負責報告安全生產標準化執 況 安全生產工作目標完成情況。負責績效...