2023年的各項工作已到了收尾和總結階段，這同時也是制定下一年度工作計畫，實施集團戰略決策，開展各項工作的開始。在這個特殊時期，重新審視自己2023年的工作，既有可圈可點的精彩，也有扼腕反思的遺憾。但這終究還是顯有成效的一年，是自己個人能力提公升、注重自我學習、工作和管理觀念轉變最大的一年。
綜觀全年工作，有以下總結、分析、收穫和展望：
一、2023年工作完成情況：
表一 2023年主要工作一覽表
二、主要工作結果及分析：
（一）薪酬福利：
表二 2023年12月～2023年11月，集團本部、**地產、**物業、**物業、**園林應發工資統計
經計算，集團本部2023年的薪酬總額比2023年**約21.36%，**園林**約98.84%。
因2023年7月，**地產物業部從地產公司分離，單獨成立了物業公司，因此單就**地產來講，薪酬總額較之2023年有所下降，下降幅度約為7.5%。
表三 **地產2023年12月～2023年11月銷售人員所得銷售佣金總額
表三為**地產2023年12月～2023年11月銷售人員所得銷售佣金總額，圖1為**地產2013、2014全年銷售人員所得銷售佣金變化趨勢及對比。從兩組資料可以看出，無論是進度上還是總量上，2023年所得銷售佣金都明顯低於2023年。
圖1 **地產2013、2014全年銷售人員所得銷售佣金變化趨勢及對比
如果不考慮其他（即員工銷售能力、樓盤所處環境位置等）因素，只考慮銷售人員所得佣金與房屋銷售量的正相關關係，那麼，綜合兩年的佣金資料，如圖2所示，其波動總趨勢與國家資訊中心公布的「2013～2023年房地產主要指標增速變化情況」極為相似。故建議集團公司可把銷售人員的佣金變化規律，作為判斷房地產市場趨勢變化的參考資料之一；但此方法的可行性和可參考性還需通過銷售部門進一步驗證。【備註：
國家資訊中心公布的「2013～2023年房地產
主要指標增速變化情況」的查詢**為：
圖2 **地產2013～2023年銷售人員所得銷售佣金走勢圖
表四 2023年1～12月，集團本部、**地產、**物業、**物業、**園林承擔的社保費用彙總
表四為截止2023年12月，各險種由單位繳納部分的彙總數額。由於今年8月，***市養老保險繳費基數由1977.1元調整為2126.
6元，醫療保險繳費基數由2284元調整為2415元，工傷保險繳費基數由2126元調整為2415元，此外又額外增加了強制性的失業保險，繳費基數為2415，以致2023年的社保繳納費用總額上公升，上公升額度約為83.15%。
表五截止2023年12月各單位繳納社會保險的人數統計（以繳納養老保險人數統計）；參保人數由2023年底的79人增加到目前的93人，未參保人數佔各單位總人數的49.18%（圖3）。
表五截止2023年12月**控股、**地產、**園林社會保險繳納人數統計
圖3 截止2023年底，各單位參保員工佔總人數的百分比
（三）績效管理：
2023年的績效考核以平衡計分卡和360度評估的考核思想進行考核，並通過對集團整體經營業績指標（kpi）的分解，對重點經營活動進行衡量和跟蹤。
圖4為集團2023年績效管理考核流程及範圍，主要思想是：集團職能部門受集團直屬領導和各子公司監督，並與公司的績效結果直接掛鉤；各子公司由集團職能部門直接對其介面的業務指標進行評分，以盡量保證考評過程和結果的公正、客觀。
圖4 集團2023年績效管理考核流程及範圍
因2023年考核期還沒有結束，故本總結中有效統計的績效資料截止到11月份，具體明細及分析結果見表
六、圖5、圖6、表
七、表八、表九【備註：內審法務部8～11月份無直接領導評價】。
表六 2023年1～11月各子公司、集團職能管理部門績效成績彙總表
圖5 各子公司年平均成績正態分佈圖6 集團各職能部門年平均成績正態分佈
表七各子公司1～11月主要財務指標——年產值得分情況表
表八各子公司1～11月主要財務指標——淨利潤率得分情況表
表九各子公司1～11月主要財務指標——回款率得分情況表
以上統計結果基本能夠反映出2023年各子公司、集團各職能部門的工作和績效情況；而年度財務指標的考核結果，還需在考核期結束後最終確定（預計於2023年1月下旬公布）。
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