大宗物資採購制度

山西煤炭進出口集團朔州****

為加強山西煤炭進出口集團朔州****大宗物資採購管理，本著控制成本、堵塞漏洞、提高效益的原則，制定大宗物資採購管理制度。

第一條公司大宗物資採購監督範圍：

（一）一次購進超過五萬元的材料、裝置等物資。

（二）每年累計採購數量較大的同類物資、材料等。

第二條大宗物資採購原則上採取招標的形式進行。確因市場情況或工作需要，擬不採用招標形式採購的，經公司主管監督的副經理審核後，報經理批准。

第三條在招標開始前，負責採購物資的各部門，應按財務審批手續列出採購計畫，填寫採購計畫書，報公司批准後實施。在招標之前和招標過程中，應組織必要的市場調查或考察。

第四條招標由負責採購該物資的部門成立招標小組負責組織實施。採購部門要認真制定招標計畫，填寫招標計畫書，招標計畫經公司主管監督的副經理批准後實施。招標小組一般由5－7人組成，成員一般包括：

公司領導、部門負責人、專（兼）職採購工作人員、有關技術人員、財務人員，重大專案的採購招標應邀請紀委（審計）部門人員參加，招標小組組長由採購部門明確一名負責人擔任。採購物資額度在五萬元以下的，經公司同意，招標小組可簡化至3－5人組成（其中由公司指定公司辦公室或財務科1人參加）。

第五條參加競標的單位一般應保證在兩個以上，競標單位數量較多的可酌情由招標小組組織初審。招標可從中確定一至兩個供貨廠家（商家）。招標結果以書面形式通知財務科，由財務科在報銷時進行審核。

需簽訂合同的，將合同內容報經理批准。

第六條各部門應加強採購工作的計畫性。同類物資累計採購數量較大，需要確定定點**商家（廠家）的，每年進行一次招標。其它材料、裝置等大宗物資採購要在不影響招標和物資使用的前提下，提前安排。

第七條各部門在採購過程中（含各類物資採購）要做到採購經手人員、驗收保管人員、審批人員分離制衡。對採購到位的大宗物資，各部門要制定相應制度，組織人員進行驗收和妥善保管。

第八條在招標採購過程中，所有參與物資招標與採購的人員要綜合考慮所採購物資的質量、**、效能和供貨方信譽等，要對招標與採購過程負責，要廉潔自律，秉公辦事。各部門要嚴格執行本規定，對違反本規定或採購人員違規違紀的，要追究該部門負責人和有關人員的責任。