受控編號xcmgzl002-2008
編制張曙春
審核馬新峰
批准林智
2008-07-30發布2008-07-30實施
徐工重慶工程機械****
檔案說明
1 目的和範圍
1.1 為提高質量管理體系執行的效率和效果，強化幹部員工的責任意識，經公司研究決定，對質量考核的相關要求做出明確規定。
1.2 本規定適用於公司內的質量管理考核。
2 術語
2.1 早期反饋：從接車日期開始計算，15日內（含15天）出現質量問題的反饋。
2.2 投訴（內部和外部）：投訴到質量部或營銷部門，經落實屬實的投訴。
3 考核原則
3.1 充分體現科學、公開、公正的原則。
3.2 充分體現規範、改進、約束、激勵、嚴肅、認真、負責的原則。
3.3 充分體現誰幹誰負責、誰管理誰負責的原則。
4 考核依據
依據質量手冊、程式檔案、各項規章制度、各項管理標準、操作規程、各項法律法規檔案等。
5 質量管理活動的範圍
與產品質量有關的部門：公司現行的《質量手冊》上已明確在質量管理體系過程職能分配表中承擔職能的部門。各相關部門應成立以部長和分廠廠長為組長的質量管理小組，明確質管員職責，負責領導開展本部門的質量管理工作，對本區域產品質量負責。
5.1 做好公司質量方針、質量目標、質量手冊等質量體系檔案的貫徹落實工作。
5.2 完成公司下達的各項質量目標和質量工作計畫，按時參加公司召開的質量例會。研究分析質量工作中出現的問題，並做好會議記錄。
5.3 各項質量目標指標和質量工作計畫要落實到工段、班組及個人，並能按時完成，及時統計、測量和考核。
5.4 認真組織質量攻關及質量改進工作，制定計畫，組織落實考核，並確保完成公司下達的質量攻關計畫。
5.5 積極研究運用科學的管理方法，以提高工作效率，保證工作質量。
5.6 對接收的技術檔案、質量體系檔案等按規定的要求進行受控管理。
5.7 做好新產品的研發及評審工作，確保產品設計的可靠性。
5.8 做好對**商、特約維修站的全面管理，及時灌輸公司的質量理念，共同提高外協外購件質量及服務水平。
5.9 做好各類產品的生產、銷售及服務工作，及時處理好內、外部質量資訊反饋，制定必要的糾正預防措施，以降低內、外部質量損失。
5.10 根據公司方針、目標及本部門質量情況，制定qc小組活動計畫，每個小組每年完成1-2個課題，並保持好活動記錄。
5.11 堅持「三自一控」，並有正確完整的記錄。
5.12 按要求做好不合格品的處置、原因分析及糾正預防措施等活動，並保持記錄。
5.13 做好現場文明生產及治理工業「七害」，合理使用計量器具，建立部門相關檢查（抽查）制度。
5.14 做好工序質量控制，加強對關鍵工序和設立的質量控制點的控制。
5.15 部門推行「二自」質量管控體系，並以檔案的形式明確部門質量活動要求及考核要求。
6 考核規定
6.1 質量管理考核總則
6.1.1 出現以下質量事故，實行「質量否決權」,責任部門領導應引咎辭職，造成經濟損
失的應承擔相應賠償責任。
a) 發生國家、省級、市級產品質量抽查不合格的；
b) 已售出產品因產品質量問題，造成使用者使用中發生人身死亡事故的；
c) 違反程式作業、違章指揮、工作失誤，造成直接經濟損失5萬元以上的；
d) 因產品、服務質量問題在使用者中造成極壞影響，致使使用者投訴**造成不良影響或造成直接經濟損失在5萬元以上的；
e) 因責任原因（採購、設計、工藝和製造）造成產品報廢，直接經濟損失在5萬元以上的；
f) 質量管理體系外審出現嚴重不符合項，造成公司未通過外審的責任部門或個人；
g) 不按規定審批程式批准特約維修站建站，服務質量低劣，造成不良影響的；
h) 已受公司級通報批評處理的領導，6個月內再次被通報處理的。
6.1.2 出現以下情況，責任領導誡免談話，扣減責任部門領導績效工資500-3000元，扣減直接責任人績效工資500-3000元，造成經濟損失的應承擔相應賠償責任。
a) 已售出產品因產品質量問題，造成使用者使用中發生人身傷害事故的；
b) 違反程式作業、違章指揮、工作失誤，造成直接經濟損失1-5萬元的；
c) 因產品、服務質量問題在使用者中造成極壞影響，造成直接經濟損失在1-5萬元的；
d) 因責任原因（採購、設計、工藝和製造）造成產品報廢，造成直接經濟損失在1-5萬元的；
e) 隱瞞質量事故，袒護質量事故的；
f) 不開展「三自一控」，作假欺騙質檢人員和改進人員企圖蒙混過關的；
g) 不按規定評價和管理供方，擅自採購非合格供方的產品；
h) 因管理不力，造成公司直接經濟損失在1-5萬元的；
i) 威脅、辱罵、毆打質檢人員。
6.1.3 違反程式作業、違章指揮或其他質量問題等造成的直接經濟損失價值1萬元以下的，或造成不良影響的，責任領導通報批評並扣減績效工資100-1000元，扣減直接責任人績效工資100-2000元，造成的直接損失由責任部門承擔(注:
造成損失小於考核金額,按全額索賠執行)。
6.1.4 出現6.
1.1條款和6.1.
2條款質量事故的責任單位和責任人，取消當年評優資格，情節嚴重的，在扣減績效工資的同時需給予相應的行政處分或解除勞動合同按公司相應規定執行。
6.2 質量指標考核(各部門質量指標、目標見年度責任狀)
注：1）以上不足乙個百分點或乙個項次的，按一項考核；
2）納入公司績效考核專案的質量指標，按公司績效考核規定執行，不再重複考核；
3）以上沒有涉及到的其它質量目標，出現沒有達標的，根據測量週期對責任部門按200-1000元/項落實考核。
6.3質量管理體系審核不符合項考核
6.3.1 外審
6.3.1.1 出現嚴重不符合項的，對責任部門領導（管理者代表確定）按條款6.1執行。
6.3.1.
2 出現一般不符合項的，責任部門應在收到不符合項通知單後，15天內完成不符合項的整改（包括糾正措施及證明材料），沒有按期完成整改的或未按要求進行整改的，按每個一般不符合項考核責任部門500-2000元,由部門落實到責任人，無法落實責任人的，對責任領導加倍考核。
6.3.1.
3 以檔案形式（包括電子郵件）提出要求專項整改的各類問題，沒有按期完成整改的或不按要求進行整改的，按每項100元考核責任部門，由部門負責人落實到責任人，無法落實責任人的，對責任領導加倍考核。
6.3.2 國家、省、市、集團等相關部門進行的現場審核、產品抽查等
6.3.2.
1對於國家、省、市等上級相關部門進行的現場審核、產品抽查等所開出的不符合項或問題按質量管理體系外審的標準進行考核；但如果因抽查結果造成不良影響或通報的，扣減相關責任人績效工資500元。
6.3.2.2 因以上問題造成嚴重不良影響或產品不合格的，按6.1條款執行。
6.3.3 內審
6.3.3.
1對內審出現不符合項的責任部門按《內部審核程式》要求組織整改，沒有按期完成整改的或未按要求進行整改的，按每個一般不符合項考核責任部門200-1000元,由部門落實到責任人，無法落實責任人的，對責任領導加倍考核。
6.3.3.
2 以檔案形式（包括電子郵件）提出要求專項整改的各類問題，沒有按期完成整改的或不按要求進行整改的，按每項100元考核責任部門，由部門負責人落實到責任人，無法落實責任人的，對責任領導加倍考核。
6.3.3.3 因以上問題造成嚴重後果或不良影響的，按6.1條款執行。
6.3.4 質量管理體系監督檢查
6.3.4.
1對體系抽查發現的各類問題或不符合項，沒有按期完成整改的或不按要求進行整改的，按每項100元考核責任部門，由部門負責人落實到責任人，無法落實責任人的，對責任領導加倍考核。
6.3.4.
2對質量稽查發現的問題按公司制定的相關制度或規定條款加倍實施考核；抽查出現不合格整機的，按1000元/臺整機的標準對責任單位進行考核；具體要求按《整機裝配、除錯、塗裝過程統計與考核方法》執行。
6.3.4.3因以上問題造成嚴重後果或不良影響的,按6.1條款執行。
6.4 外部質量考核
因產品質量問題和服務質量（技能）問題造成重大反饋或重大質量損失(直接經濟損失在5千元以上)、退換車、報怨和投訴等，經落實屬實的，根據實際發生的損失及影響，對責任部門或個人進行全額索賠，並按以下標準進行考核。
6.4.1 重大反饋
a) 屬外協件質量問題的，由對應配套廠家承擔相應的損失費用，處罰500-10000元；
b) 屬自製件質量問題的，由責任分廠承擔相應的損失費用，扣減相關責任人績效工資200-1000元。
c) 屬發車質量問題的，由責任部門承擔相應的損失費用，扣減相關責任人績效工資200-1000元。
d) 屬裝配、除錯及塗裝責任問題的，由對應責任部門承擔相應的損失費用，扣減相關責任人績效工資200-1000元。
e) 屬服務質量問題、服務技能問題（包括判斷失誤），**服務的，服務部應要求特約維修站承擔相應的損失費用，並處罰200－1000元；自行服務的，由責任部門承擔相應的損失費用，扣減相關責任人績效工資200-1000元。
f) 因以上各類質量問題，仍會造成潛在影響或損失的，根據實際發生情況，可向責任單位進一步索賠。
6.4.2 退換車
a) 屬外協外購件質量問題的，由對應配套廠家承擔相應的損失費用，並處罰500-20000元。
b) 屬自製件質量問題的，對責任分廠實行全額索賠，扣減相關責任人績效工資200-1000元。
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