收貨部工作職責
1.遵守超市集團營運部的各項規章制度。
2.遵守收貨部的各項規章制度。
3.遵守收貨程式。
4.及時、準確地將商品安全收進賣場,確保超市的正常銷售。
5.及時、準確地將商品退出，確保賣場的正常運轉。
6.嚴格控制人為損耗，做到全員防損。
7.合理安排**商的出入，保證收貨區的整潔與暢通。
8.負責需退換貨商品的索賠工作，嚴格遵守索賠程式。
9.負責收貨區的區域整理。
10.負責核對收貨的相應單據，保證財務結款的準確性。
11.隨時同各部門進行溝通，發現問題及時跟進解決。
12.完善本部門工作的同時，盡最大努力協助賣場工作。
13.遵守收貨部的放行程式，並且做到百分之百核查。
14.合理安排培訓，使每位員工在提高技能的同時也提高誠實和防損意識。
票據辦公室工作職責
1. 遵守超市集團營運部的各項規章制度。
2. 遵守相應的辦公室工作流程。
3. 降低人為損耗，做到全員防損。
4. 預約**商送貨時間。
5. 列印收貨單。
6. 負責收貨商品的實物與系統的校對、複核和錄入工作。
7. 負責對已驗收進入庫存系統的收貨單據進行審核、登記、傳遞和交接。
8. 負責其他收貨型別相關單據的管理存檔和整理工作。
9. 處理收/退貨登入時出現的異常情況。
10. 負責對收貨/退貨的記錄。
11. 負責商品掃瞄時錯誤條碼的記錄並及時處理。
12. 負責協助各部門對收貨/退貨及相關事項的查詢。
13. 負責收貨部備品和耗材的管理。
14. 配合、協調並支援收貨、退貨和防盜標籤小組的相關工作。
索賠辦公室工作職責
1. 遵守超市集團營運部的規章制度。
2. 遵守收貨部的各項規章制度。
3. 遵守相應的收貨程式和退貨程式。
4. 嚴格控制人為損耗，做到全員防損。
5. 合理的編排**商退貨時間表。
6. 及時通知賣場**商的退貨時間。
7. 建立退貨登記冊，準確無誤的登記退貨過程, 有問題的單據要追查原因。
8. 與財務部保持密切聯絡，交接單據要及時準確，並了解庫存情況。
9.與賣場和採購保持密切的聯絡，及時準確的向賣場和採購反饋退貨情況。
10.做好索賠區域的清潔工作。
防盜標籤小組工作職責
1.防盜標籤小組成員應對商品熟悉，包括商品的包裝、組成、價位和所屬部門。
a.可分為可拆和不可拆防盜標籤。
b.價位是否在新瑪特規定的標準範圍內。
c.商品是由可拆的各部分組成，在不影響美觀及正常使用的前提下，需要盡可能的統一打在其重要部位。
d.隨時與商品所屬部門進行溝通。
2.防盜標籤小組成員應了解季節性商品、店內新商品和**品的丟失情況，及時調整其貼打防盜標籤的比率。
3.檢查交接本，跟進解決**事項。
4.認真填寫防盜標籤小組記錄本。填寫內容如：收到商品日期、名稱、收到數量、使用標籤數量、完成時間及備註等。
5.防盜標籤小組應與收貨區保持聯絡，將防盜標籤小組商品控制在防盜標籤小組工作站，盡量避免漏打和補打的現象。
6.防盜標籤小組應嚴守工作職責，不向他人洩露防盜標籤的使用細節。
收貨部經理工作職責
一.基本職能
在公司政策下，接受店長、副店長領導，發揮管理功能，督導下屬執行各項制度及流程，合理控制費用，及時培訓員工，隨時改進工作。
二.組織關係
報告---店長、副店長
督導---助理、員工
聯絡---採購部經理、其他各部門經理和**商
三.崗位責任
1.協助店長、副店長工作，完成交辦事宜。
2.負責本部門與其他部門的溝通，保持本部門與店內外各部門的協調。
3.制定本部門員工培訓計畫，增強員工素質，提高員工工作效率。
4.及時發現員工中的不良情緒，做到及時溝通解決，保持員工在工作中良好心態。
5.審核收貨部各環節相應的工作計畫。
6.督促助理工作，跟進工作指導及評估。
7.跟進本部門日、周、月例會。
8.跟進收貨區域的衛生、消防及防損工作。
9.跟進排班、考勤及節假日高峰時段的人員配備。
10.巡視收貨平台，隨時跟進相應問題。
11.跟進索賠辦公室相應的工作流程及問題的解決。
12.跟進票據辦公室相應的工作流程及問題的解決。
13.及時處理收貨區域的突發事件。
14.嚴格控制本部門的成本。
15.隨時檢查員工的儀容儀表及出勤情況。
收貨部助理工作職責
一.基本職能
在公司政策下，接受店長、副店長領導，協助經理工作，督導下屬執行各項制度及流程，達成衛生督導，員工控管之目標；發揮紐帶作用，及時彙總、分析和反饋本部門資訊，提出各項改進建議。
二.組織關係
報告---經理、副店長和店長
督導---員工
聯絡---採購助理、其他各部門助理
三.崗位職責
1.檢查交**本，跟進解決**事宜。
2.集合班前會，檢查出勤率及員工著裝標準。與同事分享資訊，安排工作崗位。
3.巡視收貨區域，檢查消防門、消防栓及捲閘門下是否有貨物堆放，檢查收貨區
和理貨區的衛生，檢查卷閘是否完好，檢查地溝的清理情況。
4.巡視防盜標籤小組工作區域，了解防盜標籤小組工作情況，協調防盜標籤小組工作。
5.檢查收貨員工是否遵循正確的收貨程式，發現問題及時予以現場指導。
6.遵循商品的放行程式，監督索賠退貨、大單購物等商品的放行。
7.批准並確認每一筆不合格的商品的拒收，並詳細記錄。
8.及時跟進並處理收貨區域的異常情況。
9.檢查當班收貨定案情況，跟進問題單據並予以解決。
10.檢查裝置的使用情況。
11.加強部門與部門的合作，全力配合各部門的工作。
12.檢查票據辦公室的工作，及時跟進票據問題。
13.檢查索賠辦公室的工作，及時解決索賠問題。
14.完成不同班次的交接工作。
15.督促員工做好區域整理。
收貨員工作職責
一.基本職能
在公司政策指導下，在本部門經理、助理帶領下工作，執行公司各項管理規定及工作流程，及時反饋本部門各項資訊，並提出合理化建議，達成公司營業目標。
二.組織關係
報告---助理和經理
聯絡---本區域員工
三.崗位職責
1. 遵守新瑪特超市的經營理念。
2. 著裝整齊乾淨，個人衛生良好。
3. 安全---注意自己、他人和商品的安全。
4. 工作時間不許打私人**。
5. 工作時間不許佩帶手機，bp機。
6. 服從管理人員的工作分配。
7. 上班前及工作期間不許喝酒。
8. 工作期間不許吸菸，聚眾聊天。
9. 工作期間不許擅自離開工作崗位。
10. 每個崗位在交**時要仔細交接，要認真填寫**本。
11. 工作期間不許使用侮辱性、傷害性的語言，禁止散播謠言。
12. 對待同事和**商要保持公平、公正的態度。
13. 禁止與**商發生毆鬥、謾罵。
14. 不許擅自換班。
15. 不許越權工作。
16. 嚴格按照收貨程式工作。
17. 未經授權不許私自品嚐食物。
18. 具有團隊合作的精神。
19. 做到隨手區域整理。
索賠員工作職責
一.基本職能
在公司政策指導下，在經理和助理的帶領下，以盡最大可能維護公司利益為宗旨，嚴格遵守並執行退貨程式，及時的反饋本部們的各項資訊，並提出合理化建議
二.組織關係
報告——助理和經理
聯絡——本區域員工及**商
三.崗位責任
1. 遵守公司的規章制度。
2. 注意個人的儀容儀表。
3. 熟練的掌握收貨程式和退貨程式。
4. 嚴格的遵守並執行退貨程式。
5. 跟進退貨情況，及時向助理反饋退貨中所遇到的各種問題，並向助理提供合理化建議。
6. 掌握安全及防損知識，積極的參與防損工作。
7. 對**商要講文明禮貌，不得野蠻對待。
8. 在完成本職工作的前提下，要積極參與收貨部的其他工作。
9. 完成上級布置的其他工作。
10.做好區域整理，保持退貨區域的整潔。
票據員工作職責
一.基本職能
在公司政策的指導下，在本部門經理和助理的帶領下，嚴格遵循並執行收貨部票據流程，及時的反饋本部門的各項資訊，並提出合理化建議。
二.組織關係
報告——助理、經理
聯絡——各部門助理及員工
三.崗位責任
1. 遵守集團的有關規章制度。
2. 遵守新瑪特超市的規章制度。
3. 遵守收貨部的規章制度。
4. 遵守收貨部員工工作職責。
5. 按照票據流程的規定工作。
6. 遵守票據辦的職責。
7. 注意儀容和儀表，搞好團隊建設。
8. 跟進單據的處理情況，及時的向助理反饋票據中所遇到的各種資訊，並向助理提供合理化建議。
9. 做好區域整理，保持票據辦公室的清潔，維護好電腦等辦公裝置。
10. 掌握安全及防損知識，積極的參與防損工作。
11. 完成本職工作的前提下，要積極參與收貨部的其他工作。
12. 完成上級領導布置的其他工作。
核查員職責
根據助理的安排，用《收貨單》對第一次驗/收工作進行複核（核查員的工要真正起到複核的作用，不能讓第一次驗/收的人員進行同樣貨品的核查）。
核查流程
1.核查員對商品的內包裝，銷售單位，數量進行查點，並掃瞄檢查（普通商品10%開箱抽查，大件貴重和非原包裝商品100%核查）。
2.定單的每箱數量是否與實際相符。
3.定單和收貨單要求，核對商品條碼、名稱、型別、規格及保質期等。
4.數量不吻合，則在收貨單上劃去原數量，重新填寫實際數量並劃圈。
5.檢測商品條形碼是否與系統相符。
6.收貨單上收貨內容是否與**商提供的送貨單一致，如不符在改動處是否有當事人的簽字。
7.**商和收貨員工是否在規定的單據上簽字。
8.經核查無誤後，核查員在收貨報告上簽字確認。
自用品收貨程式
1. 收貨部接到自用品定單後，先安排收貨庫房，同時通知自用品的購進部門派專人到收貨區驗貨
2. 貨物進入收貨庫房後，收貨員與部門人員根據定單的定貨數量核查貨物。核查後，在自用品清單（一式兩份，**商聯、財務部聯）上填寫實收數量。
3. 自用品清單填寫無誤後，將自用品清單與商品的送貨單再次核查。準確後，由收貨員、部門人員、**商在自用品清單簽字並把商品的送貨單留存。
4. 自用品清單簽字後，**商聯返給**商，貨物由部門人員拉走。
5. 收貨員將自用品清單和商品的送貨單裝訂好交給票據員，由票據員在自用品收貨登記冊上按部門登記，並把整理好的自用品收貨單據交給財務。
生鮮收貨流程
準備：1.根據採購部提供的資料建立**商檔案。
2.所有生鮮單品提供彩色單品**（兩張）。
3.編定生鮮食品送貨時間表（要求八點以前第一次生鮮收貨完畢）。
4.根據**商提供送貨時盛放單品的容器樣品，編制扣稱標準表。
5.生鮮部提供所有單品的條碼編制表。
收貨：1.收貨員拿到生鮮**商的定單後，開啟外層捲簾，讓**商把商品卸在庫房內。
2.通知生鮮部門的同事到收貨區參與驗貨。
3.生鮮部門的同事和收貨員進入收貨庫房內關閉內部捲簾。
4.**商將貨品放到地秤上，此時收貨員根據地秤所標出的重量列印出重量價簽，並協助生鮮部門的同事對產品的質量進行檢驗。
5.驗完貨後，收貨員根據制定的扣秤標準以及**商送貨好壞的比例，在地秤上扣除斤兩，再次列印出重量標籤。
集團公司行政運營工作手冊
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某集團公司管理手冊
目錄一 管理思想 原則 二 組織架構圖 三 中高層和部門職責 1 董事長職責 2 總裁職責 3 常務副總裁職責 4 財務總監職責 5 工程總監職責 6 營銷總監職責 7 行政管理部職責 8 人力資源管理部職責 9 資金管理部職責 10 財務管理部職責 11 銷售策劃部職責 12 客戶服務部職責 13...
某上市集團公司合同管理辦法
目錄第一章總則 3 第二章合同授權管理 4 第三章合同版本 5 第四章合同立項 5 第五章合同簽訂 6 第六章合同履行 8 第七章合同變更 8 第八章合同糾紛的處理 9 第九章合同資料的管理 13 第十章合同履約監控 13 第十一章罰則 15 第十二章附則 16 附件一立項 17 附件二合同會審 1...