交換中心
部門職能及崗位職責梳理材料
2023年12月18日
目錄一、交換中心職能2
二、交換中心組織架構圖
三、各崗位職責說明書
四、工作流程/規程
一、交換中心職能
（一）站內部分：
1、對站內廢物流轉活動進行監管；
2、統籌管理全站廢物轉移聯單，審核廢物轉移聯單資訊；
3、審核我站與客戶的廢物處理協議，並對履行過程進行把關；
4、辦理廢物轉移報批手續；
5、統計廢物流轉資料，編制廢物經營活動報表；
6、管理沙井廢物倉儲中轉基地；
7、公司領導層安排的其他工作內容。
（二）固廢處部分：
1、負責深圳市固體廢物交換網日常運維管理工作；
2、審核廢物產生單位申報的危險廢物轉移備案表內容；
3、審核廢物產生單位的廢物申報登記表內容；
4、審核廢物產生單位申報的廢物轉移聯單資訊；
5、編制《深圳市固體廢物汙染防治資訊公告》；
6、固廢處領導安排的其他工作任務。
二、交換中心組織架構圖
三、各崗位職責說明書
（一）部門負責人：
1、主持部門工作；
2、完成上級領導安排的其他工作。
（二）廢物轉移聯單收發、跟蹤、歸檔管理崗位：
1、向市環保局申領危險廢物轉移聯單；
2、按聯單的申領、使用和返單程式，對發放的聯單做好明細臺帳；
3、根據聯單發放和各部門的返還記錄，定期到各領用部門溝通了解聯單使用情況；
4、根據我站客戶在固體廢物交換網申報的聯單資訊，結合我站廢物管理系統，對廢物轉移聯單進行追蹤，並作好跟蹤記錄，對異常情況時，應及時反饋給相關部門；
5、依據廢物轉移聯單資訊對對我站廢物流向進行全程跟蹤；
6、對廢物轉移聯單進行歸檔管理。
（三）廢物轉移聯單資訊審核崗位：
1、依據紙質聯單審核廢物管理系統中的聯單資訊；
2、廢物管理系統中聯單資訊有誤時，通知運輸部和廢物管理部作相應的糾正工作。
（四）廢物處理協議審核、費用結算報表審核崗位：
1、依據廢物管理部上傳的危險廢物處理協議掃瞄件對相應的電子協議進行核對。
2、審核電子協議與其掃瞄件內容不相符時，將其電子協議審核為有誤狀態，並註明不符之處。
3、依據廢物管理系統上的廠家廢物收運資訊與費用結算資訊對廢物管理部所編制的費用結算報表進行核對。
（五）廢物轉移報批手續管理崗位：
1、核實廢物管理部和經營部提交的廢物移出資料，向市環保局申請辦理危險廢物轉出手續；
2、審核經營部提交的廢物移進資料，向市環保局申請辦理危險廢物轉進手續；
3、跟進廢物轉移手續辦理的進度和結果，並反饋給廢物管理部和經營部。
（六）廢物流轉活動督察崗位：
1、依據廢物轉移聯單資訊，監督管理站內廢物流轉活動；
2、參與各經營實體的廢物暫存量盤點工作；
3、對廢物交換過程進行監督；
（七）資料統計，經營活動報表編制崗位：
1、依據各部門生產報表編制廢物流向統計報表；
2、編制含銅廢液廠家付費、收費表（包括：含銅廢液、汙泥、退錫水、其他廢物等付費、收費明細）；
3、編制和上報廢物經營活動報表；
4、編制和上報年度環境統計表。
（八）倉儲中轉基地主管：
1、負責倉儲中轉基地整體工作事務及工作日常管理；
2、負責對倉庫物資的進、出、存管理和安全消防管理工作；
3、定期組織並檢查倉庫盤點工作，做到臺帳與物相符。
（九）倉儲中轉基地倉管員：
1、（十）**運維管理崗位：（忽略）
（十一）危險廢物轉移備案表初審崗位：（忽略）
（十二）**會員註冊管理，廢物申報登記表初審崗位：（忽略）
（十三）廢物轉移聯單資訊審核崗位：（忽略）
四、工作流程/規程
（一）聯單跟蹤管理工作流程
（二）廢物處理協議核對工作規程
1、電子協議核對細則
主要核對內容：協議號、廠家名稱、位址、聯絡人、聯絡**、傳真、預付費、廢物類別、廢物名稱、收費標準、協議有效期。
2、電子協議核對流程
（1）依據廢物管理部上傳的危險廢物處理協議掃瞄件對照相應的電子協議進行核對。
（2）如電子協議與危險廢物處理協議掃瞄件相應條款相符的，應在審核狀態列中標識為已審。
（3）如核對電子協議有誤的，審核狀態列中標識為有誤並在審核備註欄中註明錯誤專案，返回協議錄入部門進行修改。
（4）錄入部門對有誤電子協議更正後，交換中心再對相關協議進行核對。核對無誤後，在審核狀態列中標識為已審。
3、廢物管理部要求解除已審核狀態電子協議的流程
（1）交換中心要求廢物管理部經辦人開具內部聯絡單並寫明更改原因，經其部門領導簽字同意。
（2）交換中心經辦人根據內部聯絡單所述要求，填寫意見。
（3）交換中心部門領導在內部聯絡單上簽字批註意見。
（4）如交換中心同意解除審核狀態，報法務組，經法務組具體經辦人在該份內部聯絡單上簽字並批註意見。
（5）如法務組同意，交換中心具體經辦人才可解除廢物管理系統上相應電子協議的審核狀態。如法務組不同意，交換中心不能解除電子協議審核狀態並反饋廢物管理部。
（6）廢物管理部對電子協議的相應條款進行更改後，要及時知會交換中心以便關閉相應電子協議的審核狀態。
（三）聯單審核崗位工作規程
1、聯單的接收和存檔
每週一接收綜合利用部和技術科移交過來的危險廢物轉移聯單第五聯，按自送聯單、蝕刻液聯單和站運輸部收運的聯單分開並且按日期排序存檔。
2、危險廢物轉移聯單的審核
（1）危險廢物轉移聯單審核原則
輸單員用紙質危險廢物轉移聯單的哪一聯進行輸單則用哪一聯進行審核，依據紙質危險廢物轉移聯單對照廢物管理系統聯單進行逐一核對。
（2）核對的主要內容
危險廢物轉移聯單號碼、轉移日期、廢物產生單位名稱、廢物名稱、廢物類別號、廠家數量（按磅單結算費用的廠家則按接收數量審核）、波美度（含銅廢液和退錫水）、處理費、原材料費、車牌號碼、承運人、發運日期、接收人、接收日期、接收數量（一車多單的按廠家數量審核）、運費。
（3）危險廢物轉移聯單審核操作
廢物管理系統的聯單與紙質危險廢物轉移聯單資料為相符時，應在廢物管理系統中的每張危險廢物轉移聯單審核欄中標識為「已審」；不符時標識為「有誤」並在審核備註欄中註明錯誤的專案，返回危險廢物聯單錄入部門修改正確後再標識為「已審」。
（4）紙質危險廢物轉移聯單資料與廢物管理系統的聯單資料不符的修改
1） 廢物管理系統聯單與紙質危險轉移聯單資料不符的，由聯單審核員在廢物管理系統聯單的審核欄中標識為「有誤」，返回聯單錄入部門，要求輸單員按照紙質危險廢物聯單資料專案修改，修改完畢後再審核。
2） 廢物管理系統聯單與紙質危險轉移聯單資料不符的，但確實需要更改紙質危險廢物轉移聯單資料的，要求提出更改的部門填寫工作聯絡單並由部門負責人簽字確認後，聯單審核員按照修改後的紙質危險廢物轉移聯單對廢物管理系統的聯單備註要修改的內容，在審欄中標識為「有誤」並通知輸單員進行修改，修改完畢後再由聯單審核員在審欄中標識為「已審」。
（四）交換中心沙井倉儲基地操作規程
1、廢物入庫
（1）接收廢物時，檢視所接收廢物是否屬於接收範圍之內；
（2）核對所接收的廢物與轉移聯單開具的廢物是否一致；
（3）填寫轉移聯單接收欄，加蓋廢物接收章；
（4）廢物在入庫時，應對每叉板的廢物進行過磅、貼上廢物標籤，（標籤應註明該廢物所屬聯單號、接收日期、數量、本批次的叉板總數）；
（5）和收運車輛一道赴沙井科研基地過空車磅，與沙井科研基地主管一道簽字放行。
2、廢物暫存保管
（1）廢物堆放應做到整齊、成行成列，標籤醒目可見，並預留檢視通道；
（2）登記好每天的廢物進庫數量，做好臺帳；
（3）每天對倉庫進行巡查，做好記錄；
（4）當倉庫一樓庫容占用一半時，及時將廢物轉至三樓和二樓暫存；
（5）每月對暫存的廢物進行清點，統計廢物暫存量；
（6）看管和維護好倉庫**監控系統。
3、廢物出庫
（1）做好出庫準備工作；
（2）與運輸車輛一道赴沙井科研基地過空車磅；
（3）應在裝車現場檢視裝車情況；
（4）與運輸車輛一道赴沙井科研基地過重車磅；
（5）開廢物出庫單和放行條；
（6）統計廢物出庫量；做好臺帳。
部門職能及崗位職責彙總
一 崗位職責 一 總經理崗位職責 1 負責企業日常行政 經營和管理全面工作 2 負責組織協調和排程總公司各部門 各分公司的日常工作 3 負責組織制定並實施公司的行政管理 招商經營 物業管理 房地產及熱力專案開發各項規章制度，實現管理科學化 規劃化。4 負責審核 批准董事長授權範圍內的各項日常開支。5...
部門職能及崗位職責彙總
一 崗位職責 一 總經理崗位職責 1 負責企業日常行政 經營和管理全面工作 2 負責組織協調和排程總公司各部門 各分公司的日常工作 3 負責組織制定並實施公司的行政管理 招商經營 物業管理 房地產及熱力專案開發各項規章制度，實現管理科學化 規劃化。4 負責審核 批准董事長授權範圍內的各項日常開支。5...
質量部部門職能及崗位職責
x 崗位人員任職資格說明書 xx 質量 部部門職能及崗位職責說明 版次 第一版 編制 x 審核批准 日期 x 日期日期 質量部部門管理職責 1 負責對產品的製造過程進行監控，包括進貨檢驗過程 過程檢驗過程 最終檢驗過程的監控。2 對產品質量指標完成情況進行統計 分析，掌握變化趨勢，分析廢品產生的原因...