公司鋼材加工廠產品質量管理規定
第一章總則
第一條為規範質量管理工作，不斷提高質量管理和產品實物質量水平，實現一貫制質量管理、提高全員自覺的質量意識，杜絕發生質量事故，減少質量異議，保證完成公司下達質量指標，特制定本規定。
第二條內容包括：職責分工，質量異議考核，帶出品管理細則，質量考核細則，質量獎勵細則，附則等。
第三條本規定適用於鋼材加工廠生產技術室（含發貨崗位），裝置管理室，綜合辦公室、開平作業區，酸洗作業區及各維護單位。
第二章職責分工
第四條生產技術室負責修訂完善《公司鋼材加工廠鋼板質量管理規定》，督促各單位按本規定條例執行，對違反管理規定的單位提出考核意見。生產技術室負責統計各單位質量指標完成情況，qc小組進展情況，跟蹤調查，分析判定由多個原因造成的質量問題；負責落實上級部門質量考核到責任單位、質量異議的分析和返攤工作，按月做好鋼材加工加工廠退廢及降級改判品的質量考核工作。
第五條生產技術室負責質量體系和質量一貫制管理；負責制定工藝過程控制要求，針對有質量缺陷的產品及時有效的採取改進措施；負責對各工藝控制點的控制狀況進行全面分析和控制，對其中存在的問題組織相關單位制定預防或糾正措施並加以改進。
第六條生產技術室負責定期彙總分析產品質量缺陷狀況、使用者反饋的質量問題，及時向有關專業部門反饋，組織生產作業區開展qc質量改進活動。組織監督各單位儲存好各種生產工藝控制資料及質量記錄，組織監督生產作業區做好開平工序異常資訊反饋。
第七條生產技術室負責根據實際過程控制及執行**現的問題不斷補充完善操作規程或下發技術通知單。
第八條生產技術室發貨崗位負責根據發貨清單開具質保書，列印質保書前認真核對物理效能，化學成分及物料資訊，根據質保書儲存要求分類歸檔質保書。
第九條裝置管理室負責質量體系外審、內審及品種鋼認證擴證時的裝置儀表標定臺帳、裝置檢修驗收、裝置管理檔案等質量體系內記錄的管理。
第十條裝置管理室負責對裝置的使用、維護和檢修進行控制，確保裝置功能精度。針對由裝置引起的鋼板質量缺陷及時有效的採取改進措施。及時收集作業區和生產技術室有關影響工藝過程控制的裝置缺陷，採取糾正措施加以改進。
第十一條裝置管理室負責定期做好測量儀表、工具的標定校驗工作。在保證測量儀表精度同時，還需加強對測量儀表的巡檢力度，發現故障及時通知生產操作人員，以便生產操作人員或者質檢人員對期間異常產品進行封鎖。
第十二條綜合辦公室負責管理各崗位職責分工修訂工作，並及時將職責分工報人力資源部備案，將質量體系的各項工作進行分解落實；負責鋼材加工加工廠質量體系崗位構成情況、質量體系內人員認證記錄；負責上報加工廠的培訓需求並建立相關培訓記錄，以確保順利通過公司的各種質量認證。
第十三條作業區各崗位嚴格按操作要點、技術通知單及生產技術室下發的技術要求進行操作，並填寫相關質量記錄。當工藝過程控制點的控制專案發生異常波動時，各崗位應按照生產技術室下發的《質量控制反饋流程》及時反饋、並封存異常鋼板。按時參加生產技術室組織的各種質量培訓及質量例會。
第十四條作業區在生產前按照《崗位作業規程》對相關裝置進行檢查，確保不因操作失誤、檢查確認不到位、採取措施不及時等原因產生產品質量缺陷。
第十五條作業區負責保管好下發到作業區的操作要點及技術通知單，填寫各種質量記錄。並且熟知操作要點及技術通知單上規定的本區域內容要求。
第十六條作業區確保**系統內資訊與相應垛位上實物相符，嚴格按照取樣要求取樣，做好各種質量記錄，保管好下發到作業區技術通知單。確保不因庫內管理、吊運、包裝、流通等原因產生產品質量缺陷。
第十七條作業區負責按月收集質量記錄，生產技術室專業按照《質量記錄控制程式》檢查記錄的填寫使用情況。
第十八條作業區負責對原料卷外觀進行檢查，對不合要求的鋼捲由原料崗位退回。
第十九條作業區負責生產過程中產品的尺寸、表面、外觀的檢驗、判定、開平作業區負責離線探傷檢驗，並填報相關質量記錄。質檢崗位接到生產任務單後，對於任務單中備註缺陷資訊的鋼捲加強檢查，負責監督開平鋼捲取樣，避免混號造成鋼捲效能異常。
第二十條質檢崗位參與開平過程產生的待處理鋼板處理過程，根據軋材管理提供的資訊進行實物判定，並將判定資訊維護到系統中。
第二十一條作業區負責由於尺寸、表面不符合原訂單但通過尺寸圓整、表面質量級別改判、待處理切除等方式挽救後符合國標要求的產品，處置意見判為合格；由於尺寸、表面不符合原訂單，通過圓整、表面質量級別改判、待處理切除等方式挽救後仍不符合國標要求，但成分符合要求的產品，處置意見判為降級。
第二十二條作業區負責對於既不能降級、又不能改判的不合格品，按標準要求進行判廢。
第二十三條維護單位應確保不因檢查、維護不到位導致鋼板產生質量缺陷。
第三章質量異議考核
第二十四條每一起由於質量異議公司返攤回鋼材加工加工廠的損失，鋼材加工廠都要落實到相關責任單位。從責任單位的當月效益工資中直接扣除因質量異議造成的損失。
第二十五條質量異議責任按下列原則劃分:
一、因工藝制定不合理而造成的鋼板質量異議，生產技術室承擔損失並接受返攤考核。
二、因生產操作失誤、檢查、確認不到位、採取措施不及時；因庫內管理、吊運、包裝、流通等原因造成的產品質量異議，生產作業區承擔損失並接受返攤考核。
三、對混號造成的質量異議，責任單位承擔異議損失並接受考核。
四、因裝置功能精度喪失，裝置故障，儀表檢測錯誤等原因造成的鋼板質量異議，裝置管理室承擔損失並接受返攤考核。
五、質量異議與維護單位有關的，維護單位承擔部分損失。
第二十六條主要由於工藝裝備限制、裝置除錯、試製新品種等造成的質量異議（a類）返攤主要由鋼材加工廠承擔；由於操作原因或管理原因造成質量異議（b類）返攤主要由責任單位承擔。
一、a類質量異議按返攤額的10-30%落實到責任單位，b類質量異議按返攤額的30–100%落實到責任單位。
二、對於由乙個以上單位造成的質量異議，根據程度大小，主要責任單位承擔考核額的30-70%，次要責任單位承擔20–50%。責任單位直接管理者承擔5-10％，責任單位主管領導及相關專業承擔5-10％，專業科室主管領導及相關專業承擔3-5％。
三、同型別的幾起質量異議在不同作業區發生，若上級技術質量部門免除其中部分質量異議，相關作業區或單位均攤不予免除的質量異議返攤考核。
四、其他未盡事宜按公司相關制度執行。
第四章帶出品管理細則
第二十七條生產技術室是鋼材加工加工廠帶出品的歸口管理單位。負責定期統計分析帶出品產生數量及原因並制訂相關措施，並督促檢查措施的執**況；負責組織分析批量帶出品的產生原因，制定糾正預防措施，同時負責落實帶出品控制指標到各單位，對於沒有完成目標的責任單位落實考核，生產技術室負責對帶出品進行責任劃分，並對責任單位落實考核。
第二十八條生產技術室負責對於一些原因複雜，短時間難以徹底解決的帶出問題成立相應的qc攻關小組，組織加工廠各單位進行質量攻關，並落實鋼材加工加工廠對本單位帶出品的考核到責任人。
第二十九條裝置管理室負責對裝置的使用、維護和檢修進行控制；負責裝置的穩定執行及各項裝置功能的投入及功能精度達標，確保不因裝置功能投入率及功能精度低等問題導致的帶出品；負責對由裝置功能精度產生的帶出品進行裝置方面整改，並跟蹤裝置執行的狀態，確保產品質量。積極參與生產技術室組織的qc質量攻關小組，並落實鋼材加工加工廠對本單位帶出品的考核到責任人。
第三十條作業區負責落實降低帶出品的有關措施，加強各工藝控制點的質量控制，嚴格控制各種原因造成的帶出品，並對當班批量產生的帶出品產生數量及原因報生產技術室。積極參與生產技術室組織的qc質量攻關小組；並落實鋼材加工加工廠對本單位帶出品的考核到責任人。
第六章質量問題考核細則
第三十三條公司質量考核專案，全部分解落實到責任單位或個人。若責任單位有多個，根據程度大小，主要責任單位承擔考核額的30-70%，次要責任單位承擔20-50%。責任單位中的主要責任者承擔50-80％，相關責任人員承擔10-50％，責任單位領導承擔5-20％。
第三十四條生產技術室分解落實公司質量目標到各單位，對於沒有完成的單位，考核500–1000元，責任單位對於質量異議或質量事故分析混亂或分析不透徹的，考核500元，只做了分析沒有採取糾正措施杜絕事故再次發生的，考核責任單位300-1000元；對於已經發生的質量事故且有明確的分析和解決措施，再次發生的考核責任單位300-1000元，造成嚴重後果的按公司相關規定落實考核。
第三十五條使用者有特殊要求的，生產技術室生產組織必須在排定任務時註明，由於資訊註明不全或沒有註明造成批量改判降級考核責任者當月效益工資10-50%；因操作要點或技術通知單發放不到位，造成產品不合要求，考核責任人當月效益工資10%-50%。作業區操作要點或技術通知單執行不到位，造成鋼捲批量改判，考核責任人當月效益工資10%-50%，考核當班班長、作業長5-30%（開平大於等於1卷，酸洗大於等於2卷即為批量改判）。情節特別嚴重的，按照公司相關制度落實考核。
第三十六條對於發生的嚴重影響產品質量的、裝置、儀表、一二級自動化系統等故障，作業區應及時向相關專業人員反饋，若無聯絡或嚴重滯後聯絡而造成質量事故，考核責任作業區500-2000元，或按公司相關制度考核；若作業區反饋及時但相關專業人員並沒有採取相應的措施而造成的質量事故，考核責任相關專業人員月效益工資的10-30%。
第三十七條軋材管理崗位人員應核對鋼捲的實物資訊，檢查鋼捲外觀質量，確保實物資訊與系統轉儲資訊一致，入庫做到帳物相符，將資訊不符合或者質量不合要求的鋼捲單獨碼放，同時作出明顯標識並及時反饋。未做到每卷考核責任者100元，有原料缺陷仍然投料生產的考核責任者100-300元，造成批量質量問題的加重考核。
第三十八條由於各相關崗位未認真核對鋼捲實物與系統（二級、生產任務單）資訊造成混號的，考核責任者月效益工資20-100%，考核當班作業長、班組長5-20%，考核首席作業長3-5%。造成質量異議的按照公司相關制度進行考核。
第三十九條作業區崗位人員須對負責區域的工藝引數及介面做到實時監控，對於沒有實時監控造成的質量事故，按照公司相關制度落實考核。
第四十條對於由於剪下裝置功能精度失常造成產品的降級改判，由生產技術相關專業進行責任劃分，按開平每張鋼板50元，酸洗每卷200元對裝置管理室進行質量考核。造成質量異議的按照公司相關制度進行考核。
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