8、1策劃
8、1、1總則
為了及時識別和發現產品實現過程以及質量管理體系運作中所存在問題，並實施有效的措施加以解決。企業策劃並實施以下目的鎖需進行的測量、監控、分析和持續改進過程。
8、1、1、1證實產品符合顧客要求；
8、1、1、2保證質量管理體系的符合性；
8、1、1、3實現質量管理體系有效性的改進。
8、1、2監視和測量活動
8、1、2、1顧客滿意或不滿意的監視和測量；
8、1、2、2內部質量審核；
8、1、2、3過程的監視和測量；
8、1、2、4產品的監視和測量；
通過以上的監視和測量活動收集並獲取關於產品、過程和體系的不合格資訊，並對不合格加以分析，評價提出相應的改進措施，以實現不斷改進。在測量、分析的方法中可包括使有適當的統計技術。
8、2監視和測量
8、2、1顧客滿意
8、2、1、01職責
8、2、1、02控制要求
銷售部對顧客有關資訊進行收集和調查，並就企業是否以滿足其要求的有關資訊進行監控，作為對質量管理體系業績的測量和客觀評價。
8、2、1、1收集資訊的內容：
a）有關產品質量、交付和服務等各方面的顧客反映（包括投訴、抱怨、不滿意等）；
b）顧客需求的變化
c）市場需求的變化
8、2、1、2資訊收集的方法：
a）通過網際網路等**收集市場資訊；
b）通過**、傳真、信函以及走訪顧客收集與顧客相關的資訊。
8、2、1、3資訊的分析和評價：
a）銷售部應制定顧客滿意程度的評價方法；
b）正常情況下，每月由銷售部將所收集到的資訊進行整理和分析，若遇到顧客投訴，並且問題重大時，將直接提交廠長，採取緊急措施加以處理，處理結果應儲存記錄。
8、2、1、4相關檔案
lbjqp-011 《顧客滿意測量控制程式》
8、2、2內部審核
8、2、2、01職責
管理者代表歸口管理內部審核工作。
8、2、2、02控制要求
8、2、2、1內部審核是質量管理體系自我完善機制的重要活動，通過內部審核收集有關質量管理體系符合性和有效性的資訊，作為對質量管理體系運**況的評價。
8、2、2、2內審的頻次、範圍和方法
a）每間隔12個月至少對企業個部門進行全面的、完整的內部審核。必要時，管理者代表還將根據企業質量管理體系運**況，以及外部環境變化情況，或前次審核的結果，針對不同範圍追加審核的頻次；
b）內審的方法視情況而定，採取集中式或滾動式。
8、2、3內部審核目的
a）確定質量管理體系是否符合企業所確定的計畫安排和質量管理體系檔案的要求以及iso9001：2000標準的要求；
b）確定質量管理體系是否得到有效的實施和保持。
8、2、2、4內審結果及跟蹤措施
a）《內部審核報告》由內審組討論通過，內審組長審核簽字，報管理者代表確認，並限定時間內實施改進。對不符合項的改進情況，由審核員跟蹤活動，以驗證糾正措施的實施情況。
8、2、2、5內審員
內審員應經過相關培訓，並培訓合格。內審員應具備生產和管理經驗的人員擔任，負責按照《內部審核計畫》對質量管理體系進行內部審核，並記錄審核結果，審核員不應該審核自己的工作。
8、2、2、6支援性檔案
lbjqp—012《內部審核控制程式》
8、2、3過程的監視和測量
8、2、3、01職責
質檢部歸口管理過程的監視和測量。
管理者代表負責質量體系的監視和測量
8、2、3、02控制要求
8、2、3、1質量管理體系過程持續滿足其預期的能力，是質量管理體系有效性的體現。通過對主要過程的各項因素的監控，以及必要時的測量活動來保持其過程的能力。
8、2、3、2過程能力的測量監控主要內容
a）車間或工序合格率；
b）採購產品的合格率；
c）必要時的工序能力；
d）顧客滿意程度。
8、2、3、3監視和測量主要分析工具：
a）因果圖 b）排列圖 c）或其他統計圖表、分析報告；
8、2、3、4其測量和分析結果被識別如需採取糾正措施或實施改進時，應按《糾正預防措施控制程式》執行。
8、2、4產品的監視和測量
8、2、4、01職責
● 質檢部歸口管理監視和測量的工作
● 生產部負責做好生產過程的管理工作。
8、2、4、02控制要求
8、2、4、2產品放行責任者應經廠長授權。
8、2、4、3產品監視和測量必須按規定要求進行測量和判別。
8、2、4、4企業在產品實現過程中，如發生緊急或例外放行，應得到授權人的批准，並有可靠的追溯方法。
8、2、4、5產品在所有活動為圓滿完成之前，不得放行或交付顧客，除非得到顧客的批准。
8、2、4、6相關檔案
lbjqp-013《產品的監視和監測控制程式》
8、3不合格品控制
8、3、01職責
質檢部歸口管理不合格品控制。
8、3、02控制要求
8、3、1應確保不符合要求的產品得到識別和控制，以防止不合格品的非預期使用和交付。
8、3、2發現不合格品應進行標識、記錄、隔離、評審和處置。
8、3、3質檢部負責組織各部門對不合格品進行評審，責任部門負責處置。
8、3、4根據評審意見和不合格的嚴重程度可能提出以下處置意見：
a）返工
b）返修或不經返修讓步接受；
c）降級使用
d）報廢（拒收）。
8、3、4不合格的讓步接受時，必須由廠長批准，並徵得顧客或其他代表的同意。
8、3、5對在交付或開始使用後發現的不合格，企業應針對不合格造成的後果採取適當的補救措施。
8、3、6質檢部對返工、返修或讓步接受的產品做好記錄。在不合格得到糾正以後應對其再次進行驗證。
8、3、7相關檔案
lbjqp-014 《不合格品控制程式》
8、4資料分析
8、4、01職責
管理者代表歸口管理資料分析的工作。
8、4、02控制要求
8、4、1企業在收集和分析適當的資料，以確定質量管理體系的適宜性和有效性並識別可能實施的改進。
8、4、2資料的**
8、4、2、1外部資訊
a）政策、法規、標準等；
b）外部檢查的結果及反饋；
c）市場、新產品、技術發展方向；
d）相關方（如顧客、供方等）的投訴或反饋。
8、4、2、2內部訊息
a）目標完成情況；
b）內審報告、管理評審報告
c）質量記錄、不合格資訊、糾正或預防措施實施情況
d）其他。
8、4、3通過資料分析為質量管理體系適宜性、充分性和有效性的評價提供如下資訊：
8、4、3、1顧客滿意或不滿意。
8、4、3、2與顧客要求的符合性。
8、4、3、3過程、產品的特性及其趨勢，包括採取預防措施的機會。
8、4、3、4採購產品的質量和供方情況。
8、4、3、5為企業尋找質量管理體系改進機會。
8、5改進
8、5、01職責
管理者代表歸口管理糾正和預防措施的工作。
8、5、02控制要求
8、5、1持續改進
本企業通過利用質量方針、目標、審核結果、資料分析、糾正和預防措施以及管理評審而促進質量管理體系的持續改進。
8、5、2糾正措施
8、5、2、1本企業採取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格的再發生。
所採取的糾正措施應考慮所發現不合格的影響程度相適應。
8、5、2、2糾正措施的實施須採取一下步驟：
a）評審不合格，包括對顧客的意見和抱怨加以關注；
b）通過調查分析確定不合格的原因；
c）評價確保不合格不再發生糾正措施的需要；
d）確定並實施糾正措施的實施結果；
e）跟蹤並記錄措施的實施結果；
f）評價糾正措施的有效性
8、5、2、3通過糾正措施的制定和實施以確保質量管理體系不斷完善，並促進繼續改進
8、5、3預防措施
8、5、3、1本企業對體系執行和產品實現中存在的潛在不合格進行分析，識別所需的預防措施，制定和實施措施以消除前奏的不合格的原因，防止不合格的發生所再預防措施應考慮與鎖發現問題的影響程度相適應。
8、5、3、2預防措施的實施採取一下步驟：
a）識別潛在不合格及其原因；
b）評價防止不合格發生的措施要求；
c）跟蹤、驗證並記錄措施的有效性，並做出永久更改進一步採取措施的決定。
8、5、3、3通過預防措施的制定並實施，十本廠的管理體系更加完善，並促進質量管理體系的繼續改進。
8、5、3、4相關檔案
lbjqp-015 《糾正和預防措施控制程式》
8 測量 分析和改進
8.0 測量 分析和改進 8.1 總則 本公司策劃並實施以下方面所需的監視 測量 分析和改進過程 a 證實產品符合性 b 確保質量管理體系的符合性 c 持續改進質量管理體系的有效性。8.2 監視和測量 8.2.1 顧客滿意 作為對質量管理體系業績的一種測量，本公司對顧客有關公司是否滿足其要求的感受的...
測量分析和改進管理手冊
1.目的 監視和測量各項活動是否符合管理體系的要求和使顧客滿意，促進管理體系的持續改進。2.適用範圍 適用本公司的各項活動的測量 分析和改進。3.職責 3.1品管部負責產品實現過程策劃，制訂各類技術檔案，確定統計技術的應用。3.2業務部負責監視和測量顧客滿意度。3.3內審組負責內部審核及糾正 預防措...
監視 測量 分析和評估程式
1 目的 通過正確使用資料分析方法，確定恰當的資料分析物件，使公司展開適宜的資料分析活動，為質量管理體系的改進和提高提供資料分析結果。以證實質量管理體系的適宜性和有效性，促進體系 過程和產品持續改進。對本公司所有過程的過程活動和結果或輸出進行監視和測量,及時發現不符合,防止批量不合格品的產生和公司質...