生鮮採購管理制度
一、適用範圍
本制度適用於公司採購部所有採購人員，**的審核、接單、訂購、驗收等，除另有規定外，均按本制度執行。
二、權責
1、公司採購部門負責生鮮產品的採購工作。
2、大客戶部負責客戶訂單的收集彙總及異常處理，生鮮產品的銷售統計工作。
3、配送中心負責對生鮮產品的質量數量進行審核。
4、配送中心負責對貨物進行加工，分揀，配送，運輸。
5、配送中心結合庫存情況，負責對每天的生鮮產品下單，並將需求下達採購部。
6、結合每天的實際庫存及市場**，與配送中心及大客戶部共同確認每天的實際採購量，並負責將生鮮產品送到配送中心。
三、採購原則
1、嚴格執行詢價議價原則。生鮮商品必須有三家以上**商提供，每天的實際採購必須有三家以上的供方**記錄（供方**在權衡質量、**、交貨條件、資質、信譽等因素的基礎上進行綜合評估），確定最優供方後進行採購。
2、資訊傳遞及時原則。採購人員每天對市場資訊進行收集，產品**、數量與前一天對比超過20%漲跌幅時，必須向公司相關部門進行匯報。
3、 職責分離原則。採購人員不得干涉商品採購外的其他部門工作。
4、 一致性原則。採購人員採購的物品或服務必須與採購單所列要求規格、型號，數量相一致（特殊情況需向公司申請，公司同意後方可執行）。
5、 入庫及時性原則。採購人員採購的物品或服務必須滿足配送中心的時間性要求，特殊性情況必須提前3小時以上與配送中心溝通確認。盡量縮短對儲存條件要求高產品的採購、流轉、運輸時間。
6、嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。
四、採購計畫的制定
1、生鮮採購工作根據公司的銷售任務和毛利計畫，庫存情況編制採購計畫，經領導批准後實施採購（僅限於有庫存需求的產品）。
2、採購部門還需根據公司業務的淡旺季的需求，核對倉庫的庫存量，確定生鮮商品的品項、規格、數量等方面的實際需求，編制並調整採購計畫。
3、採購計畫經公司領導核准後，採購部與財務部、配送中心各持乙份，採購部依據採購計畫進行採購作業，配送中心依據採購計畫安排收貨，財務部依據採購計畫安排所需採購資金的審批。
五、採購計畫制定的原則
1、參考上年各月的銷售及採購**波動趨勢；
2、參考上月 (節假日除外)銷售及採購**；
3、參考本週銷售採購**及當日庫存情況；
4、市場上商品的品相；
5、商品**的市場競爭力。
其中 4、5項為採購負責人在決定採購時必須參考的要素。
六、採購的實施
1、選擇**商
（1）生鮮**商的採購選擇要從批准的合作**商中選取；
（2）各類產品選擇**商時應當挑選三家以上的**商詢價，以作比價、議價依據；
（3）部門主管在審價時，認為需要再進一步議價的，則由採購主管親自與**商議定**；
（4）公司領導在核價時，均可視需要再行議價或要求採購部門進一步議價；
2、**調查
（1）已核定的商品，採購必須經常分析或收集商品資料，作為降低成本的依據；
（2）採購人員均有義務經常性市調以協助主管了解市場**，以利於領導做決策參考；
（3）已核定的生鮮產品採購單價如需**或降低，應及時了解相關情況彙總上報；
（4）採購數量或頻率有明顯的浮動時，應及時做出採購計畫的調整以應對變化；
（5）公司相關部門對採購**有核查監督權。
3、詢價和比價
（1）根據採購生鮮商品的品項、規格、標準、數量和交付期的不同，採購人員應選擇至少三家符合採購條件的**商作為詢價物件；
（2）採購人員根據過去採購的情況，市場變化情況，以及公司成本預算等情況，確定採購目標**；
（3）在得到**商的**資訊後，採購人員對**商的**條件進行品種、規格、數量、質量要求等方面進行核對，以保證**商可以提供的商品符合公司實際的採購要求，並對**商所報的**、交付期等方面進行比較分析，以便選擇條件最優的**商；
（4）**商提供**的商品規格與請購規格不同或屬於代用品時，採購人員要經過主管的確認為準；
（5）高量產品、特殊產品、大金額產品採購時，採購人員應該和部門相關人員共同詢價議價；
4、採購的執行
（1）採購員需現金採購時，採購員根據採購需求單上產品的數量預估採購金額（以前一天的採購單價為參考），採購現金由採購員到財務借支備用金，現金採購必須採購員及付款員（財務人員暫定）兩人同時上市場進行。
（2）採購員需將每天的採購**、採購時間、採購供方、質量狀況等記錄好，逐步分類分單品摸索總結出每天的最佳採買時機、採買地點，以獲得最佳的商品品質、品相和最優惠的**經驗，最大限度降低採購成本，形成科學有效的採買制度。
（3）採用送貨制的**商，每週二進行一次生鮮產品的**，採購員結合市場調查的**報採購主管審核後，與**商確認下一周的定貨**。所有生鮮產品均為淨重入配送中心倉庫，有損耗的產品暫定自然損耗為3%。
（4）現金採購的生鮮產品，採購員必須先進行市場詢價（需要有記錄），確認意向採購方後，進入議價環節，必須2人以上，現場明確主採購人員和協助採購人員，並對議定單價負責；**談定後通知攜帶現金的人員(指派專人並專款專用)開單結算，付款人員與駕駛員、搬運工一起過秤裝車，付款人員對已買商品全部裝車無遺漏負責。裝車完畢後，由開單付款人負責填寫採購單(一式兩聯)，有條件的留下供貨商手機(**)和聯絡位址，供貨商簽字確認；駕駛員、付款人員在送貨單上簽字確認並付款。付款人員對採購商品的數量、金額、現金結算負責。
（5）自採的葉菜類產品的損耗率控制在3%以內（暫定），箱裝類產品入配送中心需以淨重量入庫，採購人員需折算好毛重與淨重的比率，入庫單據上的單價及淨重量亦需填寫明確。
（6）前期採購的金額在小於等於3萬元/日時，採用自採模式，大於3萬元/日時，採用**商送貨的模式。前期自採時大客戶部及配送中心協助採購部進行市場採購，同時把好**、品質關。
（7）採購部負責將生鮮產品運輸至配送中心，裝車時採購員按重貨優先原則、商品保鮮優先原則安排裝車，商品要求輕拿輕放，嚴禁野蠻裝卸商品。運輸過程中駕駛員必須小心駕駛以保證商品安全、完整。
（8） 公司對採購的商品進價，由監控部隨機不定期抽檢。
（9） 對沒有按上述流程執行的，公司視事情輕重進行處罰。
5、採購流程
（1）採購部從大客戶部接收訂單，最遲接收訂單時間為晚上9：00，個別特殊情況的客戶訂單可延遲至晚上10：00。
採購部接到大客戶的訂單後進行彙總整理形成《採購單》，確認是否有特殊商品（市場缺貨、對採購數量有要求）或當日**變化較大的商品，如有應在10：00前將資訊反饋給大客戶部，由大客戶部與客戶進行溝通確認。《採購單》一式三份，採購員乙份，配送中心乙份，採購部留存乙份。
（2）採購按彙總後的訂單至市場進行實際採購（按公司制度執行），分批次將當日所需的商品運送至配送中心，最晚不能遲於次日3：00，如有個別特殊情況，採購人員需在次日2：00前通知配送中心晚點，並明確具體的到貨時間。
（3）每一批商品進入配送中心，都需進行入庫流程的辦理。採購人員按《採購單》要求採購，將實際採購的供方《送貨單》或《實際採購單》交配送中心辦理入庫。入庫存完成，配送中心列印實際的《入庫單》並簽字交採購員二份，乙份交財務核消，乙份採購部留存。
（4）配送中心按《採購單》進行收貨，箱裝產品如有零散不滿整箱的，採購人員可以整箱採購，配送中心儲存。對質量不符合要求的商品，配送中心有權拒收。驗收後的商品質量由配送中心負責。
（5）入庫完成後，採購部將《分撿單》一式兩份列印出，一聯交配送中心分撿，一聯採購留存。
（6）採購員憑列印入庫單、採購訂單、手工入庫單一起，在財務結算。
6、流程圖：
合格不合格每日庫存資料報至採購部
生態農業****
2016-10-01
辦公室衛生管理制度
一、主要內容與適用範圍
1．本制度規定了辦公室衛生管理的工作內容和要求及檢查與考核。
2．此管理制度適用於本公司所有辦公室衛生的管理
二、定義
1．公共區域：包括辦公室走道、會議室、衛生間，每天由行政文員進行清掃；
2．個人區域：包括個人辦公桌及辦公區域由各部門工作人員每天自行清掃。
1. 公共區域環境衛生應做到以下幾點：
1） 保持公共區域及個人區域地面乾淨清潔、無汙物、汙水、浮土，無死角。
2） 保持門窗乾淨、無塵土、玻璃清潔、透明。
3） 保持牆壁清潔，表面無灰塵、汙跡。4） 保持掛件、畫框及其他裝飾品表面乾淨整潔。
5） 保持衛生間、洗手池內無汙垢，經常保持清潔，毛巾放在固定（或隱蔽）的地方。
6） 保持衛生工具用後及時清潔整理，保持清潔、擺放整齊。7） 垃圾簍擺放緊靠衛生間並及時清理，無溢滿現象。
2. 辦公用品的衛生管理應做到以下幾點：
1） 辦公桌面：辦公桌面只能擺放必需物品，其它物品應放在個人抽屜，暫不需要的物品就擺回櫃子裡，不用的物品要及時清理掉。
2） 辦公檔案、票據：辦公檔案、票據等應分類放進資料夾、檔案盒中，並整齊的擺放至辦公桌左上角上。3） 辦公小用品如筆、尺、橡皮檫、訂書機、啟丁器等，應放在辦公桌一側，要從哪取使用完後放到原位。
4） 電腦：電腦鍵盤要保持乾淨，下班或是離開公司前電腦要關機。5） 報刊：
報刊應擺放到報刊架上，要定時清理過期報刊。
6） 飲食水機、燈具、印表機、傳真機、文具櫃等擺放要整齊，保持表面無汙垢，無灰塵，蜘蛛網等，辦公室內電器線走向要美觀，規範，並用護釘固定不可亂搭接臨時線。7） 新進裝置的包裝和報廢裝置以及不用的雜物應按規定的程式及時予以清除。3.
個人衛生應注意以下幾點：
1） 不隨地吐痰，不隨地亂扔垃圾。
2） 下班後要整理辦公桌上的用品，放罷整齊。
3） 禁止在辦公區域抽菸。4） 下班後先檢查各自辦公區域的門窗是否鎖好，將一切電源切斷後即可離開。
5） 辦公室門口及窗外不得丟棄廢紙、菸頭、傾倒剩茶。
生鮮採購管理制度
第一條總則 為加強企業規範化管理，確保公司能購到高品質低成本的產品，從而達到降低成本之目的，特制定本制度。第二條目的 選擇合格的 商並對採購過程進行嚴格的控制，確保 商提供的商品能滿足公司各門店的要求。第3條適用範圍 本制度適用於公司採購部所有採購人員，之審核 接單 訂購 驗收等，除另有規定外，悉以...
生鮮採購管理制度
第一條總則 為加強企業規範化管理，確保公司能購到高品質低成本的產品，從而達到降低成本之目的，特制定本制度。第二條目的 選擇合格的 商並對採購過程進行嚴格的控制，確保 商提供的商品能滿足公司各門店的要求。第三條適用範圍 本制度適用於公司採購部所有採購人員，之審核 接單 訂購 驗收等，除另有規定外，悉以...
會議管理制度 2023年度
1 目的 為提高會議績效，規範公司管理，特制訂本制度。2 適用範圍 本制度適用於海南椰島集團湖北公司的全體員工。3 會議的分類與內容 3.1內部會議 要求四人以上 含4人 開會，會議開始前先宣喊公司精神 員工職責，起到振奮精神 增強團隊意識的目的。3.2外部會議 3.2.1經銷商會議 由事業部負責組...